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2021-03-20 来源: 访问次数:2391

目    录

 

第一部分前进学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分前进学校2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分第九中学2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   第九中学学校概况

 

一、单位职责

一)贯彻执行党的方针政策,明确义务教育的办学方向。

(二)制定学校长远发展规划、布置工作要点。

(三)抓好人事工作和财务管理,把好财务关,努力改善办学条件。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市第九中学

事业单位

三、单位人员构成

第九中学总编制人数165人,在职实有人数148人,退休人员0人。与2020年对比,退休人员无增减。

 

第二部分    第九中学2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   第九中学2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

第九中学2021年收支总预算1193.42万元,比上年预算数1116.05万元减少77.37万元。收入包括:一般公共预算收入1193.42万元;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,第九中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

第九中学2021年收入预算1193.42万元,其中:一般公共预算收入占1193.42万元,占100%。政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

第九中学2021年支出预算1193.42万元,其中:基本支出1052.68万元,占88%;项目支出140.74万元,占12%。上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

第九中学2021年财政拨款收支总预算1193.42万元。收入包括:一般公共预算收入1193.42万,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出1193.42万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

第九中学2021年一般公共预算支出1193.42万元,比上年预算1116.05万元增加77.37万元,其中:

1、2050202小学教育2021年预算数为241.75万元,比上年预算数228.79万元增加12.96万元,增长5.67%。

2、2050203初中教育2021年预算数为951.67万元,比上年预算数887.26增加64.41万元,增长7.26%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费16%;2021年预算数为148.90万元,比上年预算128.59万元数增加20.31万元,增长15.8%。

4、2101102职工医疗保险缴费保险缴费2021年预算数为60.43万元,比上年预算数49.51增加10.92万元,增长22.05%。

5、2210201住房公积金2021年预算数为46.44万元,比上年预算数40.08增加6.36万元,增长15.87%。

6、2080507机关事业单位基金补助(退休费差额)2021年预算数为-223.36万元,比上年预算数-192.89增加30.47万元,增长15.8%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

第九中学2021年一般公共预算基本支出1052.68万元,其中:

1、工资福利支出1275.25万元,主要包括:基本工资621.42万元、津贴补贴398.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.9万元、职工基本医疗保险缴费60.43万元、住房公积金46.44万元、其他社会保障缴费3.93万元

2、按定额管理的商品服务支出0.79万元,主要包括:办公费0.71万元、邮电费0.08万元。

3、对个人和家庭补助支出-223.36元,主要包括:退休费支出-223.36万元、生活补助支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

第九中学2021年一般公共预算支出1193.42万元,其中:

1、工资福利支出1275.25万元,主要包括:工资奖金津补贴1019.48万元、社会保障缴费106.87万元、住房公积金46.44万元。

2、按定额管理的商品服务支出137.74万元,主要包括:办公经费10.51万元、专用材料4万元、邮电费3.8万元、印刷费3.99万元、维修费3.49万元、水费4万元、取暖费68.45万元、劳务费30万元、电费8.5万元、差旅费1万元

3、资本性支出3万元,主要包括办公设备购置3万元。

4、对个人和家庭补助支出-223.36万元,主要包括:离退休费支出-223.36万元、生活补助支出0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

第九中学无2021年政府性基金当年拨款。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

第九中学无2021年政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

第九中学无2021年政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

第九中学无2021年三公经费支出。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排140.74万元,其中:办公费10.52万元、印刷费3.98万元、水费4万元、电费8.5万元、邮电费3.8万元、取暖费68.45万元、差旅费1万元、日常维修费3.49万元专用材料费4万元、劳务费30万元、办公设备购置3万元。上年预算数减少0.52万元,下降0.37%

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年采购预算总额11.74万元,其中:政府采购货物预算11.74万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,第九中学共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,其他用房0平方米。其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年第九中学整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1193.42万元。其中:基本支出1052.68万元。项目支出140.74万元。其中行政事业性项目2个,涉及预算绩效目标金额140.74万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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