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2021-03-20 来源: 访问次数:2336

目    录

 

第一部分东林学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分东林学校2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分东林学校2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   东林学校概况

 

一、单位职责

一)贯彻执行党的方针政策,明确义务教育的办学方向。

(二)制定学校长远发展规划、布置工作要点。

(三)抓好人事工作和财务管理,把好财务关,努力改善办学条件。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市东林学校

事业单位

三、单位人员构成

东林学校总编制人数75人,在职实有人数111人,退休人员197人。与2020年对比,退休人员增加2人

 

第二部分    东林学校2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   东林学校2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

东林2021年收支总预算2292.6万元,比上年预算数减少71.99万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,东林学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

东林学校2021年收入预算2292.6万元,其中:一般公共预算收入2292.6万元,占100%。政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0

三、关于单位支出总体情况表的说明

东林学校2021年支出预算2292.6元,其中:基本支出2234.28万元,占97.45%;项目支出58.32万元,占2.54%。上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

东林学校2021年财政拨款收支总预算2292.6万元。收入包括:一般公共预算收入2292.6万。支出包括:一般公共服务支出2292.6万元。政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出2292.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

东林学校2021年一般公共预算支出2292.6万元,比上年预算数减少71.99万元,其中:

1、2050202小学教育2021年预算数为561.43万元,比上年预算数减少126.22万元,下降18.36%。

2、2050203初中教育2021年预算数为409.95万元,比上年预算数减少24.79万元,下降5.7%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费16 21年预算数为126.9万元,比上年预算数减少7.24元,下降5.4%。

4、2101102职工医疗保险缴费保险缴费2021年预算数为120.63万元,比上年预算数增加3.28万元,增加2.8%。

5、2210201住房公积金2021年预算数为39.66万元,比上年预算数减少2.54万元,下降6.02%。

6、2080507机关事业单位基金补助(退休费差额)2021年预算数为679.89万元,比上年预算数增加79.11万元,增长13.17%。

7、2080599其他事业单位离退休费2021年预算数为354.14万元,比上年预算数增加6.41万元,增长1.84%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

东林学校2021年一般公共预算基本支出2234.28万元,其中:

1、工资福利支出1183.34万元,主要包括:基本工资552.87万元、津贴补贴343.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.9万元、职工基本医疗保险缴费120.63万元、住房公积金39.66万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.44万元,主要包括:办公费0.36万元、邮电费0.08万元。

3、对个人和家庭补助支出1050.5万元,主要包括:退休费支出1034.03万元、生活补助支出16.47万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

东林学校2021年一般公共预算支出2292.6万元,其中:

1、工资福利支出1183.34万元,主要包括:工资奖金津补贴896.15万元、社会保障缴费247.53万元、住房公积金39.66万元。

2、商品服务支出55.31万元,主要包括:办公费7.24万元、印刷费3.97万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费2.3万元、取暖费17.99万元、差旅费1.6万元、日常维修费9.97万元、培训费1.37万元、专用材料费0.88万元、其他商品和服务支出0.4、劳务费8.19万元、

  3、资本性支出3万元,主要包括办公设备购置3万元。

4、对个人和家庭补助支出1050.5万元,主要包括:离退休费支出1034.02万元、生活补助支出16.47万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

学校无2021年政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

东林学校无2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

东林学校无2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

东林学校无2021年“三公”经费预算数为0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排58.31万元,其中:办公费7.24万元、印刷费3.97万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费2.3万元、取暖费17.99万元、差旅费1.6万元、日常维修费9.97万元、培训费1.37万元、专用材料费0.88万元、其他商品和服务支出0.4、劳务费8.19万元、办公设备购置3万元。上年预算数减少3.87万元,下降6.22%主要原因是:办公经费减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年东林学校采购预算总额23.26万元,其中:政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算3万元、取暖费17.99万元、办公费0.99万元、专用材料0.88万元、其他商品和服务支出0.4万元

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,东林学校共有房屋4966平方米,其中:办公用房513平方米,其他用房4453平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年东林学校整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额2292.6万元。其中:基本支出2234.28万元。项目支出58.31万元,其中行政事业性项目2个,涉及预算绩效目标金额58.31万元,专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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