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2021-03-20 来源: 访问次数:5293

目    录

 

第一部分义务教育学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分义务教育中心学校2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分丰山小学2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 丰山乡中心小学概况

 

一、单位职责

(一)贯彻执行党的方针政策,明确基础教育的办学方向;

(二)制定学校长远发展规划、组织教育教学、科学研究活动;

(三)保证教育教学质量厂维护教职工利益,保障教职工合法权益;

(四)以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市丰山乡中心小学

事业单位

 

三、单位人员构成

编制人数47人,在职实有人数26人,退休人员83人。与2020年对比,退休人员无变化。

 

第二部分   2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

2021年收支总预算801.19万元,比上年预算数减少0.08万元。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,丰山小学所有收入和支出均纳入单位预算管理

二、关于单位收入总体情况表的说明

2021年收入预算801.19万元,其中:一般公共预算收入801.19万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

 

三、关于单位支出总体情况表的说明

2021年支出预算801.19万元,其中:基本支出750.95万元,占94%;项目支出50.24万元,占46%,上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年财政拨款收支总预算801.19万元。收入包括:一般公共预算收入801.19万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出801.19万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

2021年一般公共预算支出801.19万元,比上年预算数减少0.08万元,其中:

1、2050202小学教育2021年预算数为257.11万元,比上年预算数增加21.74万元,增长9.24%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费16%,2021年预算数为27.15万元,比上年预算数减少0.88万元,下降3.1%。

3、2101102职工医疗保险缴费保险缴费2021年预算数为39.91万元,比上年预算数增加1.3万元,增长3.4%。

4、2210201住房公积金2021年预算数为8.47万元,比上年预算数减少0.29万元,下降3.3%。

5、2080507机关事业单位基金补助(退休费差额)2021年预算数为359.26万元,比上年预算数增加22.23万元,增长6.6%。

6、2080599其他事业单位离退休费2021年预算数为109.29万元,比上年预算数增加2.07万元,增长1.93%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

丰山小学2021年一般公共预算基本支出750.95万元,其中:

1基本工资117.13万元、津贴补贴77.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.15万元、职工基本医疗保险缴费39.91万元、住房公积金8.47万元、离休费0万元、退休费468.55万元、生活补助11.71万元

2、按定额管理的商品服务支出0.2万元,主要包括:办公费0.12万元、邮电费0.08万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况表的说明

2021年一般公共预算支出50.24万元,其中:

1、办公费6.56万元、印刷费1.99万元、水费0.5万元、电费3.0万元、邮电费2.5万元、取暖费11.34万元、旅差费5.07万元、维修费4.99万元、培训费1.3万元、专用材料费0.99万元、劳务费9万元。

2、资本性支出3万元,主要包括办公设备购置3万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

丰山小学2021年政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

丰山小学2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

丰山小学2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

丰山小学2021年“三公”经费预算数为0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排50.24万元。

一、商品和服务支出:办公费6.56万元、印刷费1.99万元、水费0.5万元、电费3.0万元、邮电费2.5万元、取暖费11.34万元、旅差费5.07万元、维修费4.99万元、培训费1.3万元、专用材料费0.99万元、劳务费9万元。

二、资本性支出3万元,主要包括办公设备购置3万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年采购预算总额3万元,其中:资本性支出3万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,房屋4446.65平方米,其中:办公用房2989平方米,其他用房1457.65平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额801.19万元。其中:基本支出750.95万元。项目支出50.24万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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