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2021-03-20 来源: 访问次数:3105

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第一部分 海伦市审计局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市审计局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市审计局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市审计局部门概况

 

一、部门职责

(一)负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)负责向市政府和绥化市审计局提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府和绥化市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;向市政府有关部门和乡镇(街道)通报审计情况和审计结果;依法向社会公布审计结果。

(四)负责直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚的建议:

1、市级预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡镇人民政府和街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支,上级财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业和市属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。

6、市政府部门管理的和受市政府及其部门委托由其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(五)负责按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理和专项资金使用以及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项的绩效审计和专项审计调查。

(七)负责依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

海伦市审计局设10内设机构:人秘股、财政股、社保股、投资股、行政股、农林股、经贸股、法制股、信息股和经责局。

预算是包括审计局本部门1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市审计局

行政单位




三、部门人员构成

海伦市审计局部门总编制人数56人,在职实有人数30人,其中:行政编制29人,工勤1;退休人员26人。与2020年对比,退休人员减少1人。

第二部分  海伦市审计局2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  海伦市审计局2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市审计局2021年收支总预算437.38万元,比上年预算数减少13.83万元。收入包括:一般公共预算收入437.38万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它非税收入0万元,上年结转收入0万元;支出包括:一般公共服务支出250.37万元,社会保障和就业支出158.30万元,卫生健康支出20.29万元,住房保障支出8.42万元按照综合预算的原则,海伦市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市审计局2021年收入预算437.38万元,其中:一般公共预算收入437.38万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市审计局2021年支出预算437.38万元,其中:基本支出387.38万元,占89%;按项目管理的支出50万元,占11%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市审计局2021年财政拨款收支总预算437.38万元。收入包括:一般公共预算收入437.38万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,国有资产有偿使用收入0万元,其它收入0万元。支出包括:一般公共服务支出250.37万元,社会保障和就业支出158.30万元,卫生健康支出20.29万元,住房保障支出8.42万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市审计局2021年一般公共预算支出437.38万元,比上年预算数减少13.83万元,减少3%。

1、2010801行政运行2021年预算数为200.37万元,比上年预算数减少57.97万元,减少22%。

2、2010802一般行政管理事务2021年预算数为50万元,比上年预算数减少6万元,减少11%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为0万元,比上年预算数减少11.00万元,减少100%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为158.30万元,比上年预算数增加40.97万元,增加35%。

5、2101101行政单位医疗2021年预算数为20.29万元,比上年预算数增加20.29万元,增加100%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为8.42万元,比上年预算数减少0.12万元,减少1%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市审计局部门2021年一般公共预算基本支出387.38万元,其中:

1、工资福利支出203.77万元,主要包括:基本工资102.66万元、津贴补贴72.4万元、职工基本医疗保险缴费20.29万元、住房公积金8.42万元

2、按定额管理的商品服务支出24.58万元,主要包括:办公费0.98万元、印刷费0.87万元、维修(护)费0.35万元、租赁费0.08万元、劳务费0.8万元、福利费0.14万元、其他交通费21.35万元

3、对个人和家庭补助支出159.03万元,主要包括:退休费支出158.30万元、生活补助支出0.73万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市审计局部门2021年一般公共预算支出437.38万元,其中:

1、机关工资福利支出203.77万元,主要包括:工资奖金津补贴175.06万元、社会保障缴费20.29万元、住房公积金8.42万元、其他工资福利支出0万元

2、机关商品服务支出74.58万元,主要包括:办公经费72.63万元、维修(护)0.75万元、委托业务费1.2万元

3、对个人和家庭的补助支出159.03万元,主要包括:社会福利和救助0.73万元、离退休费158.30万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市审计局部门2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市审计局部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市审计局部门2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市审计局部门2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排24.58万元,其中:办公费0.98万元、印刷费0.87万元、维修(护)费0.35万元、租赁费0.08万元、劳务费0.8万元、福利费0.14万元、其他交通费21.35万元。比上年预算数增加1.92元,增长8%。主要原因是:职级套转调增交通补贴。

、关于政府采购预算支出情况说明

2021海伦市审计局采购预算总额16.00万元,其中:政府采购货物预算16.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦市审计局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台,其他资产0个。

、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市审计局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额437.38万元。其中:基本支出387.38万元。项目支出50.00万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额50.00万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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