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2021-03-20 来源: 访问次数:2731

目    录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 组织部2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 组织部2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    组织部概况

 

一、部门职责

1、组织建设

主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理,提出意见建议等。

2、干部工作

主要负责领导班子和干部队伍建设(队伍建设)的宏观管理,包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等,对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。

3、人才工作

主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定,指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作,开展联系高级专家工作。

4、干部教育培训

主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范,指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训国际合作交流等。

5、干部监督

主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

6、老干部工作

主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导,包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇,发挥离退休干部的作用等。

7、公务员管理

统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,研究拟订公务员管理政策和法律法规草案并组织实施,指导全国公务员队伍建设和绩效管理,负责国家公务员管理国际交流合作等。

 

二、部门机构设置

组织部部门预算是本部门的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中共海伦市委组织部

行政单位

三、部门人员构成

组织部部门总编制人数34人,在职实有人数34人,其中:行政编制7人、事业编制27人;离、退休人员0人。与2020年对比,退休人员无变化。

 

第二部分    组织部2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算“三公”经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    组织部2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

组织部2021年收支总预算638.83万元,比上年预算数减少51.61万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、项目支出等。按照综合预算的原则,组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

组织部2021年收入预算638.83万元,其中:一般公共预算收入638.83万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

组织部2021年支出预算638.83万元,其中:基本支出220.66万元,占34.54%;项目支出418.18万元,占65.46%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

组织部2021年财政拨款收支总预算638.83万元。收入包括:一般公共预算收入638.83万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出220.66万元,项目支出418.18万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

组织部2021年一般公共预算支出638.83万元,其中:

1、2013201行政运行(组织事务)2021年预算数为220.66万元。

2、2013202一般行政管理事务2021年预算数为418.18万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

组织部2021年一般公共预算基本支出638.83万元,其中:

1、工资福利支出207.84万元,主要包括:基本工资112.62万元、津贴补贴73.76万元、年终一次性奖金0万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险12.08万元,住房公积金9.39万元。

2、按定额管理的商品服务支出430.45万元,主要包括:办公费45.06万元、印刷费50.90万元、培训费324.00万元、租赁费1.38万元、差旅费0万元、福利费0.18万元、其他交通费8.93万元、其他商品和服务支出0万元。

3、对个人和家庭补助支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

组织部2021年一般公共预算支出638.83万元,其中:

1、机关工资福利支出203.41万元,主要包括:工资津补贴186.37万元、社会保障缴费0万元、住房公积金9.39;

2、机关商品服务支出430.45万元,主要包括:办公经费106.45万元、其他商品和服务支出0万元、培训费324.00万元;

3、对个人和家庭的补助0万元,离退休费0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

组织部2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

组织部2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

组织部2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

组织部2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化,主要原因是:无此类情况。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排12.81万元,其中:办公费1.9万元、印刷费1.90万元、差旅费0万元、租赁费0.08万元、福利费0万元、其他交通费8.93万元、其他商品和服务支出0万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年组织部采购预算总额94.6万元,其中:政府采购货物预算94.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月,组织部共有房屋312.88平方米,其中:办公用房312.88平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市委组织部整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额638.83万元。其中:基本支出220.668万元。项目支出418.18万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额638.83万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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