中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2670

目    录

第一部分 政协概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 政协2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 政协2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分    政协概况

 

一、部门职责

1、负责组织实施《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和全国政协、省政协、绥化市政协所作的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能服务。

2、组织实施市政协全体会议,常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

4、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、编辑文史资料等活动的服务和组织工作。

5、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

6、研究统一战线和人民政协的理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协经验,搞好市政协宣传工作。

7、负责市政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

8、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

9、负责与市委、市政府有关部门工作的联系、协调和配合。

10、负责市政协机关的行政事务管理工作。

11、负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

12、完成上级政协交办的工作任务。

二、部门机构设置

政协部门预算是本部门的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中国人民政治协商会议

黑龙江省海伦市委员会

行政单位




三、部门人员构成

政协部门总编制人数18人,在职实有人数21人,其中:行政编制21人、参公编制0人;离、退休人员19人。与2020年对比增加1

 

第二部分    政协2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    政协2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

政协2021年收支总预算391.07万元,比上年预算数减少11.64万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、项目支出等。按照综合预算的原则,政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

政协2021年收入预算391.07万元,其中:一般公共预算收入391.07万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

政协2021年支出预算391.07万元,其中:基本支出349.47万元,占89.36%;项目支出41.60万元,占10.61%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

政协2021年财政拨款收支总预算391.07万元。收入包括:一般公共预算收入391.07万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出349.47万元,项目支出41.60万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

政协2021年一般公共预算支出391.07万元,比上年预算数减少11.64万元,其中:

1、2010201行政运行(政协事务)2021年预算数为176.48万元,比上年预算数增加1.48万元,上涨0.85%。

2、2010202一般行政管理事务2021年预算数为69.25万元,比上年预算数增加15.27万元,上涨28.67%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元,比上年预算数增加0.14万元,上涨2.33%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出145.24万元,比上年预算数增加36.41万元,上涨33.46%。

5、2101101行政单位医疗17.38万元,比上年预算数增加1.32万元,上涨8.22%。

6、2210201住房公积金7.68万元,比上年预算数增加0.17万元,上涨2.26%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

政协2021年一般公共预算基本支出349.47万元,其中:

1、工资福利支出176.48万元,主要包括:基本工资93.27万元、津贴补贴52.00万元、职业年金6.15万元、职工基本医疗保险17.38万元,住房公积金7.68万元

2、按定额管理的商品服务支出27.65万元,主要包括:办公费0.8万元、印刷费1.6万元、邮电费5.35万元、维修(护)费0.6万元、租赁费0.08万元、福利费0.1万元、其他交通费19.12万元

3对个人和家庭补助支出145.34万元,主要包括:离休费支出12.02万元、退休费支出133.22万元,对其他和家庭的补助0.1万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

政协2021年一般公共预算支出391.07万元,其中:

1、机关工资福利支出176.48万元,主要包括:工资津补贴145.27万元、社会保障缴费17.38万元、住房公积金7.68万元、职业年金6.15万元

2、机关商品服务支出69.25万元,主要包括:办公经费41.55万元、印刷费8.8万元、会议费8.8万元、维修(护)费4.3万元、培训费5.8万元

3、对个人和家庭的补助145.34万元,离退休费145.33万元、对个人和家庭的补助0.1万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

政协2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

政协2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

政协2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

政协2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化,主要原因是:无此类情况。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排27.78万元,其中:办公费0.8万元、印刷费1.6万元、邮电费5.35万元、租赁费0.08万元、维修(护)费0.6万元、福利费0.09万元、其他交通费19.12万元上年预算数增加5.21万元,增长18.88%。主要原因是:人员调整

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021政协采购预算总额41.6万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.6万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20191231政协共有房屋353.88平方米,其中:办公用房353.88平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产234个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年中国人民政治协商会议黑龙江省海伦市委员会整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额391.07万元。其中:基本支出349.45万元。项目支出53.27万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001