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2021-03-20 来源: 访问次数:2712

目    录

第一部分 总工会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 总工会部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 总工会部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市总工会概况

 

一、部门职责

二、部门机构设置

海伦市总工会预算是本部的综合收支计划。本部门中,行政单位 1 家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市总工会

行政




三、部门人员构成

海伦市总工会总编制人数13在职实有人数22人,其中:行政编制12人、事业编制10人;退休人员36人。

 

第二部分    海伦市总工会2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市总工会2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市总工会2021年收支总预算388.44万元,比上年预算数减少0.99万元,主要原因是因为人员减少。收入包括:一般公共预算收入;支出:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,海伦市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市总工会2021年收入预算388.44万元,其中:一般公共预算收入388.44万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市总工会2021年收入预算388.44万元,其中:基本支出388.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市总工会2021年财政拨款收支总预算388.44万元。收入包括:一般公共预算收入388.44万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出388.44万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市总工会2021年一般公共预算支出388.44万元,比上年预算数减少0.99万元,主要原因是因为人员减少。其中:

1、2012901行政运行(群众团体事务)2021年预算数为331.15万元,比上年预算数减少36.6万元,下降9.95%。

2、2012902一般行政管理事务(群众团体事务)2020年预算数为51.06万元,比上年预算数增加29.06万元,增加100%。

3、2210201住房公积金,2021年预算数为6.23万元,比上年增加0.43万年,增加74.14%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市总工会2021年一般公共预算基本支出388.44万元,其中:

1、工资福利支出149.37万元,主要包括:基本工资77.34万元、津贴补贴46.05万元,职工基本医疗保险18.66万元,住房公积金6.23万元,其他工资福利支出1.09万元

2、按定额管理的商品服务支出41.06万元,主要包括:办公费5.5万元、印刷费1.5万元、电费0.5万元、邮电费0.68万元、取暖费13.17万元、维修护费7万元、福利费0.11万元、其他交通费用12.60万元

3、对个人和家庭补助支出198.01万元,主要包括:退休费支出188.01万元、生活补助支出10.00万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市总工会2021年一般公共预算支出388.44万元,其中:

1、机关工资福利支出149.37万元,主要包括:工资津补贴123.39万元、社会保障缴费18.66万元、住房公积金6.23万元、其他工资福利支出1.09万元

2、机关商品服务支出41.06万元,主要包括:办公经费34.06万元、维修护费7万元。

3对个人和家庭补助支出198.01万元,主要包括:退休费支出188.01万元、生活补助支出10.00万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市总工会2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市总工会2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市总工会2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市总工会2020年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化,主要原因是:无此类情况。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排41.06万元,其中:办公费5.5万元、印刷费1.5万元、福利费0.11万元、维修费7万元,办公用房电费0.5万元,邮电费0.68万元,办公用房取暖费13.17万元,其他交通费用12.60万元上年预算数增加1.33万元,增长3.24%。主要原因是:办公费及日常维修费增加

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021海伦市总工会采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20201231海伦市总工会共有房屋2402平方米,其中:办公用房2402平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市总工会整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额388.44万元。其中:基本支出337.38万元。项目支出51.06万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 




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