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2021-03-20 来源: 访问次数:2706

老干部服务中心部门预算公开说明

 

为了做好2021年预算编制工作,根据海伦市财政局2021年部门预算编制的要求,结合2020年实际支出情况,对2021年支出进行了细致分析和认真预算。

 

第一部分    老干部服务中心主要职责  

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

(二)了解掌握老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

(三)做好全市离退休干部的管理和组织、协调管理工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

(四)指导全市各单位做好老干部管理和服务工作,提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

(五)负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作,督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇,完善老干部的保障机制。

(六)指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作,组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

(七)做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

(八)做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

(九)根据形势发展的要求,不断完善老干部的医疗保障机制,协助有关部门做好老干部的保健工作,指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

(十)严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

(十一)组织市老干部开展各项文艺活动,有计划、有组织地开展老干部各项活动。

(十二)协助、支持市关工委、老促会、老科协、工艺美术协会开展工作。

(十三)承办市委、市政府市委组织部和上级有关部门交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

1、机构设置

内设综合股、活动股、安全保卫股3个股室。          

2老干部服务中心预算包括老干部服务中心本部门。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

       1

                 海伦市老干部服务中心

        事业单位




三、老干部服务中心人员构成

老干部服务中心总编制人数13人,在职实有人数13人,其中:行政编制3人、事业编制10人、退休人员24人。与2020年对比,在职变退休1人,其他无增加或减少人数。

 

第二部分   老干部服务中心2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  老干部服务中心2021年部门预算情况说明

 

一、关于老干部服务中心收支总体情况表的说明

老干部服务中心2021年收支总预算405万元,比上年预算数增加5.85万元。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于老干部服务中心收入总体情况表的说明

老干部服务中心2021年收入预算405万元,其中:一般公共预算收入405万元。

三、关于老干部服务中心支出总体情况表的说明

老干部服务中心2021年支出预算405万元,其中:基本支出305万元,占75.31%;项目支出100万元,占24.69%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

老干部服务中心2021年财政拨款收支总预算405万元。收入包括:一般公共预算收入405万元。一般公共服务支出405万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

老干部服务中心2021年一般公共预算支出405万元,比上年预算数增加5.85万元,其中:

1、基本性支出305万元。(含人员工资福利支出124.38万元,商品和服务支出20.56万元。对个人和家庭补助支出135.8万元。按项目管理的商品和服务支出24.26万元)。比上年预算数增加5.85万元,增长1.4%。

2、老促会项目支出(其他资本性支出)100万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

老干部服务中心2021年一般公共预算基本支出305万元,其中:

1、工资福利支出124.38万元,主要包括:基本工资43.41万元、津贴补贴26.17万元,职业年金缴费2.93万元,职工基本医疗保险12.4万元,住房公积金3.66万元,其他工资福利支出35.81万元。

2、按定额管理的商品服务支出44.82万元,主要包括:办公费2.97万元、手续费0万元、水费0.66万元、电费0.30万元、印刷费5.94万元,培训费1.76万元,邮寄费1.35万元,取暖费11.01万元,差旅费0万元,福利费0.06万元,租赁费0.08万元,维修费3.96万元,其他交通费10.69万元,其他商品和服务支出6.04万元。

3、对个人和家庭补助支出135.8万元,主要包括:退休费支出135.8万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

老干部服务中心2021年一般公共预算支出405万元,其中:

1、机关工资福利支出124.38万元,主要包括:基本工资43.41万元、津贴补贴26.17万元、年终一次性奖金0万元,职业年金缴费2.93万元,职工基本养老缴费0万元,职工基本医疗保险12.4万元,住房公积金3.66万元,其他工资福利支出35.81万元。

2、机关商品服务支出44.82万元,主要包括:办公费2.97万元、水费0.66万元、印刷费5.94万元,培训费1.76万元,电费0.30万元,邮寄费1.35万元,取暖费11.01万元,福利费0.06万元,租赁费0.08万元,维修费3.96万元,其他交通费10.69万元,其他商品和服务支出6.04万元。

3、机关资本性支出100万元,老促会基础设施建设100万元。

4,对个人和家庭的补助135.8万元,主要包括:退休费135.8万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

老干部服务中心2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

老干部服务中心2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

老干部服务中心2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……;

3、……。

依次类推。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

老干部服务中心2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无三公经费。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:……

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021老干部服务中心采购预算总额0万元,其中包括(老干部服务中心0万元。关工委0万元。老促会0万元)。工艺美术协会0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,老干部服务中心共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车××台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年《老干部服务中心》整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额405万元。其中:基本支出305万元。项目支出100万元(老促会)。其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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