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2021-03-20 来源: 访问次数:2950

目    录

 

第一部分 城管局单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 城管局2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 城管局2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    城管局单位概况

 

一、单位职责

城管局位于市医院路南,是市政府的城市管理综合管理部门。主要职能是贯彻执行市容市貌管理、环境卫生管理,对不符合城市市容市貌标准的违章建筑和设施进行纠正和处罚,对房屋及附属设施擅自拆改、扩建和野蛮装修行为进行管理和处罚,代行城市管理委员会办公室职能,负责城市管理的综合、协调、指导、监督、检查等工作。

 

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市城市管理综合执法局

行政

城管局部门总编制人数142人,在职实有人数142人,其中:事业编制141人;参公编制1人,退休人员81人。与20年对比无变化。离休1人。

 

第二部分    城管局2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    城管局2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

城管局2021年收支总预算6754。21万元,比上年预算数增加1462.89万元。收入包括:一般公共预算收入4753.25万元、上年结转2000.96万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:一般公共服务支出4753.25万元,其中工资福利支出2028.12万元、商品或服务支出2281.25万元、对个人和家庭补助支出443.88万元;项目支出2000.96万元。按照综合预算的原则,城管局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

城管局2021年收入预算×6754.21万元,其中:一般公共预算收入4753.25万元,占70%;上年结转收入2000.96万元,占30%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

城管局2021年支出预算6754.21万元,其中:基本支出4753.25万元,占70%;项目支出2000.96万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

城管局2021年财政拨款收支总预算4753.25万元。收入包括:财政拨款收入4579.85万元,罚没收入90万元,行政事业性收费收入83.4万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出2430.8万元,城乡社区支出2281.25万元,住房保障支出41.2万元。

 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

城管局2021年一般公共预算支出4753.25万元,比上年预算数增加847.61万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费,2021年支出预算数为131.83万元,比上年预算数增加5.62万元,增长4%。

2、2080507对机关事业单位养老保险基金的补助,2021年支出预算数为138.39万元,比上年预算数增加7.99万元。增长6%.。

3、2080599其他行政事业养老支出,2021年支出预算数为96.67万元,比上年预算增加0.61万元,增加0.01%。

4、2101102事业单位医疗,2021预算支出77.40万元。比上年增加支出3.87万元,增长0.05%。

5、2120104城管执法,2021年工资及商品和服务支出为4267.76万元,比上年增加829.05万元,增长24%。

6、2210201住房公积金,2021年预算支出41.2万元,比上年增加0.47万元,增长0.01%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

城管局2021年一般公共预算基本支出4753.25万元,其中:

1、工资福利支出2028.12万元,主要包括:基本工资491.29万元、津贴补贴290.67万元、年终一次性奖金××万元、职业年金32.96万元,医疗保险缴费77.40万元住房公积金41.2万元,其他工资福利支出1094.6万元。

2、按定额管理的商品服务支出2281.25万元,主要包括:办公费35.6万元、租赁费13.68万元,专用材料费12.13万元,专用燃料费90万元,劳务费1891万元,其他交通费224.21万元,电费3.4万元,邮电费1万元,取暖费9.55万元,福利费0.68万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出443.88万元,主要包括:离休费支出9.62万元、退休    费支出432.8万元、抚恤金支出0万元、生活补助1.46万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

城管局2021年一般公共预算支出4753.25万元,其中:

1、工资福利支出2028.12万元,主要包括:基本工资491.29万元、津贴补贴290.67万元、年终一次性奖金××万元、职业年金32.96万元,医疗保险缴费77.40万元住房公积金41.2万元,其他工资福利支出1094.6万元。

2、商品服务支出2281.25万元,主要包括:办公费35.6万元、租赁费13.68万元,专用材料费12.13万元,专用燃料费90万元,劳务费1891万元,其他交通费224.21万元,电费3.4万元,邮电费1万元,取暖费9.55万元,福利费0.68万元。

3、对个人和家庭补助支出443.88万元,主要包括:离休费支出9.62万元、退休费支出432.8万元、抚恤金支出0万元、生活补助1.46万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

城管局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。

 

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

城管局2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

城管局2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

城管局2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排2281.25万元,其中:办公费35.6万元、租赁费13.68万元,专用材料费12.13万元,专用燃料费90万元,劳务费1891万元,其他交通费224.22万元,电费3.4万元,邮电费1万元,取暖费9.54万元,福利费0.68万元。上年预算数增加1275.15万元,增长126%。主要原因是:垃圾清运劳务费增加1010万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年城管局采购预算总额4256.9万元,其中:政府采购货物预算127.12万元、政府采购工程预算2000.96万元、政府采购服务预算2128.82万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,城管局共有房屋2293.88平方米,其中:办公用房2293.88平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆53台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车14台,特种专业技术用车0台,其他车辆39台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产116个

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年城管局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额6754.21万元。其中:基本支出4753.25万元。项目支出6754.21万元,其中行政事业性项目12个,涉及预算绩效目标金额4753.25万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额2000.96万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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