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2021-03-20 来源: 访问次数:2684

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第一部分 海伦市综合检验检测中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市综合检验检测中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市综合检验检测中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市综合检验检测中心单位概况

 

一、单位职责

负责全市计量检定、测试、量值传递,产品质量监督检验。

锅容管特检验,确保特种设备安全运行。特种设备定期检验,产品质量监督检验

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市综合检验检测中心

事业单位

三、单位人员构成

海伦市综合检验检测中心单位总编制人数65人,在职实有人数35人,其中:行政编制0人、参公编制0事业编制65人;退休人员28人。与2020年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分    海伦市综合检验检测中心单位2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市综合检验检测中心单位2021年预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市综合检验检测中心2021年收支总预算450.77万元,比上年预算数减少15.92万元。收入包括:财政拨款(补助)446.57万元,行政事业性收费4.2万元;支出包括:一般公共服务支出257.88万元、社会保障和就业支出141.1万元、卫生健康支出22.92万元、住房保障支出10.87万元按照综合预算的原则,海伦市综合检验检测中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市综合检验检测中心2021年收入预算450.77万元,其中:一般公共预算收入财政拨款(补助)446.57万元,占99.07%;行政事业性收费4.2万元,占0.93%。政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市综合检验检测中心2021年支出预算450.77万元,其中:基本支出450.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市综合检验检测中心2021年财政拨款收支总预算450.77万元。收入包括:一般公共预算收入(经费拨款)446.57万元,行政事业性收费4.2万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出275.88万元,社会保障和就业支出141.1万元、卫生健康支出22.92万元、住房保障支出10.87万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市综合检验检测中心2021年一般公共预算支出450.77万元,比上年预算数减少15.92万元,其中:

1、2013850事业运行(市场监督)2021年预算数为275.88万元,。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为34.77万元。

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为72.25万元。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为34.08万元。

5、2101102事业单位医疗2021年预算数为22.92万元,比上年预算数增加1.29万元,增长5.62%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为10.87万元,比上年预算数减少0.04万元,下降0.36%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市综合检验检测中心2021年一般公共预算基本支出450.75万元,其中:

1、工资福利支出329.53万元,主要包括:基本工资149.59万元、津贴补贴82.68万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.77万元、职工基本医疗保险缴费22.92万元、住房公积金10.87万元、其他工资福利支出28.70万元

2、按定额管理的商品服务支出14.89万元,主要包括:办公费5.60万元、邮寄费1万元、取暖费6.84万元、差旅费1.2万元、租赁费0.08万元福利费0.17万元

3对个人和家庭补助支出106.33万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出106.33万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市综合检验检测中心2021年一般公共预算支出450.76万元,其中:

1、工资福利支出329.54万元,主要包括:工资奖金津补贴232.28万元、社会保障缴费57.69万元、住房公积金10.87万元、其他工资福利支出28.70万元

2、商品服务支出14.90万元,主要包括:办公经费14.90万元;

3对个人和家庭补助支出106.32万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出106.32万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市综合检验检测中心2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市综合检验检测中心2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市综合检验检测中心2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市综合检验检测中心2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:取消公车。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本部门事业运行经费预算安排14.89万元,主要包括:办公费5.60万元、邮寄费1万元、取暖费6.84万元、差旅费1.2万元、租赁费0.08万元福利费0.17万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市综合检验检测中心采购预算总额7.8万元,其中:政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦市综合检验检测中心共有房屋63.20平方米,其中:其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房63.2平方米。共有车辆10台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车2台,特种专业技术用车8台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备1台,其中:单位价值100万元以上设备1台。其他资产289个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市检验检测中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额450.77万元。其中:基本支出450.77万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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