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2020-03-28 来源: 访问次数:2936

目    录

 

第一部分 海伦市光华街道办事处概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市光华街道办事处2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市光华街道办事处2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    光华街道办事处部门概况

 

一、部门职责

光华街道委员会是海伦市委的派出机构,对本街道社区的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导。主要职责是:

 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,组织实施上级党组织的决议、决定,协调辖区内社会单位、团体、党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。

 2、研究审定街道、社区全面发展建设规划,负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策;对本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会稳定及社会治安综合治理等方面的重点问题作出决定;对街区范围内的群众性、公益性 、社会性的工作制定具体实施办法和负全面责任。

 3、坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作;领导街道党的纪律检查工作委员会的工作,支持其行使监督检查职能;抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设;加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导;做好本街道干部的教育、培养、选拨、考核和监督工作,加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

 4、组织制定社区党的建设规划,协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

5、领导本街道社区,以及企事业单位、社会团体等单位党的工作;组织、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设;对离职、失业和流动党员实行属地管理。

6、领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育。

7、加强本街道基层民主法制建设,做好党的统一战线工作 

8、领导辖区内社会治安综合治理工作:负责民兵预备役、征兵工作。

9、完成市委交办的其它任务

 

二、部门机构设置

光华街道办呈处预算是包括本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市光华街道办事处

行政




三、部门人员构成

光华街道办事处总编制人数22人,在职实有人数26人,其中:行政编制11人、事业15人、参公编制0;退休人员25人。与2020年对比,在职人数减少5人、退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    光华街道办事处2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市光华街道办事处2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

光华街道办事处2021年收支总预算837.91万元,比上年预算数增加294.55万元。收入包括:财政拨款(补助)836.33万元、一般公共预算收入0万元、政府性基金收入0、国有资本经营收入0、财政专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其它收入0;支出包括:一般公共服务支出0、教育支出0元、社会保障和就业支出33.89万元、卫生健康支出32.52万元、城乡社区支出749.3万元、住房保障支出19.59万元、国有资本经营预算支出2.61万元按照综合预算的原则,光华街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

光华街道办事处2021年收入预算837.91万元,其中:财政拨款(补助)836.33万元,99.8%;上年结转1.58万元,占0.2%一般公共预算收入0万元,占0%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

光华街道办事处2021年支出预算837.91万元,其中:基本支804.78万元,占96%;项目支出33.13万元,占4%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

光华街道办事处2021年财政拨款收支总预算836.33万元。收入包括:经费拨款836.33万元,一般公共预算收入0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出33.89万元、卫生健康支出32.52万元、城乡社区支出749.3万元、住房保障支出19.59万元、国有资本经营预算支出1.03万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

光华街道办事处2021年一般公共预算支出836.33万元,比上年预算数增加292.97万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.92万元。比上年预算增加23.85万元,年增长103%。

22080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出18.16万元。比上年增加0.37万元,年增长2%

3、2080599其他行政事业单位养老支出5.13万元,比上增加0.1,年增长2%。

4、2101101行政单位医疗32.52万元,比上年增长了16.68万元增长105%。

5、2120101行政运行(城乡社区管理事务)支出749.3万元,比上年增加238.56,增长46.7%。

6、2210201住房公积金支出19.59万元,比上年增加12.38万元。增长172%。

7、2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1.03万元,比上年增长100%。

年预算数增加(减少)292.97万元,增长53.9%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

光华街道办事处2021年一般公共预算基本支出804.78万元,其中:

1、工资福利支出666.17万元,主要包括:基本工资260.23万元、津贴补贴159.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.92万元、职工基本医疗保险缴费32.52万元、住房公积金19.59万元、其他工资福利支出147.07万元年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出44.29万元,主要包括:办公费4万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.25万元、邮电费0.8万元、取暖费17.07万元、差旅费4万元、租赁费1.6万元、劳务费1.5万元、福利费0.11万元、其他交通费用14.76万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出94.32万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出93.99万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

光华街道办事处2021年一般公共预算支出836.33万元,其中:

1、机关工资福利支出666.18万元,主要包括:工资津补贴420.07万元、社会保障缴费79.45万元、住房公积金19.59万元、其他工资福利支出147.07万元

2、机关商品服务支出63.83万元,主要包括:办公经费60.33万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费1.5万元、维修(护)费2万元

3、机关资本性支出(二)12万元,主要包括:设备购置12万元

4、对个人和家庭的补助94.32万元,主要包括:离退休费93.99万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

光华街道办事处2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

光华街道办事处2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

光华道办事处2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

光华街道办事处2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排62.81万元,其中:办公费18.52万元、印刷费2万元、差旅费4万元、会议费0万元、福利费0.11万元、日常维修费0万元维修费2万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.45万元、办公用房取暖费17.07万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元、邮电费0.8万元、租赁费1.6万元、劳务费1.5万元、其他交通费用14.76万元上年预算数增加2.58万元,增长4.3%。主要原因是:新增人大办公经费

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年光华街道办事处采购预算总额33.12万元,其中:政府采购货物预算33.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,光华街道办事处共有房屋2953平方米,其中:办公用房953平方米,业务用房2000平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产320个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市光华街道办事处整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额837.91万元。其中:基本支出804.78万元。项目支出33.12万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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