中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2937

 

目    录

 

第一部分 雷炎街道概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 雷炎街道2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 雷炎街道2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    雷炎街道概况

 

一、部门职责

雷炎街道办事处于2006年9月经市委五届43次常委会决定成立的,是市委、市政府派出机构,为正科级单位。雷炎街道办事处位于文体中心路北.辖区范围:北起雷炎大街,南接海伦镇建城村,西起向阳大街,东至良种场、果树场,辖区面积6,06平方公里,现有居民24,800户,68,900人;驻区单位38家,个体工商户1,538家。主要职责是:
     1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,组织实施上级党组织的决议、决定,协调辖区内社会单位、团体、党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。
     2、研究审定街道、社区全面发展建设规划,负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策;对本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会稳定及社会治安综合治理等方面的重点问题作出决定;对街区范围内的群众性、公益性 、社会性的工作制定具体实施办法和负全面责任。
    3、坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作;领导街道党的纪律检查工作委员会的工作,支持其行使监督检查职能;抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设;加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导;做好本街道干部的教育、培养、选拨、考核和监督工作,加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

 4、组织制定社区党的建设规划,协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

5、领导本街道社区,以及企事业单位、社会团体等单位党的工作;组织、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设;对离职、失业和流动党员实行属地管理。
    6、领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育。
    7、加强本街道基层民主法制建设,做好党的统一战线工作 。
    8、领导辖区内社会治安综合治理工作:负责民兵预备役、征兵工作。
    9、完成市委交办的其它任务。

 

二、部门机构设置

雷炎街道预算是包括雷炎街道本部预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

雷炎街道办事处

行政




三、部门人员构成

雷炎街道总编制人数18人,在职实有人数53人,其中:行政编制人23、事业7人;退休人员23人。与2020年对比,调出1人,在职变退休1人。

 

第二部分    雷炎街道2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    雷炎街道2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

雷炎街道2021年收支总预算960.4万元,比上年预算数增加399.6万元。收入包括:财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,雷炎街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

雷炎街道2021年收入预算960.4万元,其中:一般公共预算收入945.85万元,占98.5%;专项结余14.54万元、占1.5%、政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

雷炎街道2021年支出预算960.4万元,其中:基本支出903.01万元,占94.1%;项目支出57.39万元,占5.9%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

雷炎街道2021年财政拨款收支总预算960.4万元。收入包括:一般公共预算收入945.85万元,专项结余14.54万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出945.85万元,教育支出0万元,……

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

雷炎街道2021年一般公共预算支出945.85万元,比上年预算数增加万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为48.98万元,比上年预算25.52万元增加23.46万元,增长91.9%

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为-26.31万元,比上年预算数-24.61万元增加1.7万元,增长6.9%。

3.2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为4.53万元,比上年预算数4.45万无增加0.08万元,增长1.8%。

4.2101101行政单位医疗2021年预算数为38万元,比上年预算数16.75万元增加21.25万元,增长126.86%。

5.2120101行政运行(城乡社区管理事务)2021年预算数为847.32万元,比上年预算数530.71万元增加316.61万元,增长59.66%。

6.2210201住房公积金2021年预算数为23.88万元,比上年预算数7.98万元增加15.9万元,增长199.2%。

7.2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出2021年预算数为9.45万元,比上年预算数增加9.45万元,增长100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

雷炎街道2021年一般公共预算基本支出903.01万元,其中:

1、工资福利支出769.65万元,主要包括:基本工资318.44万元、津贴补贴193.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.98万元、职工基本医疗保险缴费38万元、住房公积金23.88万元,其他工资福利支出146.85万元

2、按定额管理的商品服务支出45.48万元,主要包括:办公费2万元、邮电费0.5万元、取暖费15.43万元,差旅费3.3万元,租赁费1.28万元,劳务费6万元,福利费0.11万元,其他交通费16.86万元。。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出87.87万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出87.72万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

雷炎街道2021年一般公共预算支出945.86万元,其中:

1、机关工资福利支出769.66万元,主要包括:工资津补贴511.94万元、社会保障缴费86.98万元、住房公积金23.88万元、其他工资福利支出146.86万元;

2、机关商品服务支出88.33万元,主要包括:办公经费72.83万元、会议费0万元、培训费0万元、委托业务费6万元、维修(护)费9.5万元;

3、对个人和家庭的补助支出87.87万元,主要包括:离退休费87.72万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元;

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

雷炎街道办事处2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

雷炎街道2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

雷炎街道2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

雷炎街道2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排45.48万元,其中:办公费2万元、印刷费0万元、邮电费0.5万元、差旅费3.3万元、会议费0万元、福利费0.11万元、租赁费1.28万元、劳务费6万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费15.43万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用16.86万元上年预算数减少7.44万元,降低1.63%

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年雷炎街道采购预算总额57.39万元,其中:政府采购货物预算49.84万元、政府采购工程预算9.5万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,雷炎街道共有房屋3935.29平方米,其中:办公用房3935.29平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年雷炎街道单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额960.4万元。其中:基本支出903.01万元。项目支出57.39万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额33.4万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额23.99万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001