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2021-03-20 来源: 访问次数:2657

目    录

第一部分 政法委基本概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 政法委2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 政法委2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    中共海伦市委政法委基本概况

 

一、部门职责

    为了做好2021年预算编制工作,根据海伦市财政局2021年部门预算编制的要求,结合2020年实际支出情况,对2021年支出进行了细致分析和认真预算,完成了2021年预算编制工作,下面就预算编制情况作如下说明

二、部门机构设置

政法委预算是包括政法委本部门收支计划。政法委下设办公室、政治处、政策研究室、执法监督室、综合治理室、维稳指导室、反邪教协调室。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中共海伦市委政法委员会

行政

三、部门人员构成

政法委部门总编制人数22人,在职实有人数29人,其中:行政编制22人、参公编制0人;退休人员18人。与20年对比,退休人员增加2人。

 

 

 

 

第二部分    政法委2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    政法委2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

政法委2021年收支总预算621.53万元,比上年预算数减少71.72万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

政法委2021年收入预算621.53万元,其中:一般公共预算收入437.08万元,占93.49%;专项收入184.45万元;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

政法委2021年支出预算621.53万元,其中:基本支出437.08万元,占70.32%;项目支出184.45万元,占29.68%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

政法委2021年财政拨款收支总预算581.08万元。收入包括:一般公共预算收入437.08万元,项目收入144.00万元、政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出428.61万元,教育支出0万元,

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

1.205001行政运行政法委2021年一般公共预算支出581.08万元,比上年预算数减少4.67万元,其中:在职人员变退休.工资减少4.67万元。

2.2013101行政运行(党委办公厅及相关机构事务)284.61万元.比上年预算数增加50.26万元.其中机关事业基本养老保险基金和养老支出增加.

3.2080505机关事业基本养老保险缴费支出32.99 万元.比上年预算数增加1.19万元.其中退休人员增加.

4.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助47.09万元.比上年预算数增加18.56万元.其中退休人员增加.

5.2013102一般行政管理事务144.00万元.比上年预算数减少0.3万元.其中公务费减少.

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.25万元.比上年预算数减少0.06万元.其中在职人员变退休.

 

7.2080599其他行政事业养老支出30.76万元.比上年预算数增加6.03万元.其中退休人员增加.

8.2101101 行政单位医疗 23.07万元.比上年预算数增加1.55万元.其中人员工资增加.

9.2210201住房公积金10.31万元.比上年预算数增加1.55万元.其中人员工资增加.

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

政法委2021年一般公共预算基本支出437.08万元,其中:

1、工资福利支出329.98万元,主要包括:基本工资142.2万元、津贴补贴113.16万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.99万元、职业年金缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费23.07万元、住房公积金10.31万元

2、按定额管理的商品服务支出29.25万元,主要包括:办公费0.9万元、印刷费1.3万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.67万元、租赁费0.08万元、福利费0.11万元、其他交通费26.18万元

3、离退休公用支出77.85万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

政法委2021年一般公共预算支出430.08万元,其中:

1、机关工资福利支出329.98万元,主要包括:基本工资142.2万元、津贴补贴113.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.99万元、职业年金缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费23.07万元、住房公积金10.31万元

2、机关商品服务支出143.25万元,主要包括:办公经费79.45万元、其他商品和服务支出63.80万元、会议费0万元、培训费0万元;

3、对个人和家庭的补助107.85万元,其中包括:社会福利和救助30万元、退休费77.85万元.

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

政法委2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元.

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

政法委2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

政法委2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

政法委2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:按照中央、省的要求、实行了公务用车改革、取消了公务用车、同时进一步压缩了三公经费。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排29.25万元,其中:办公费0.9万元、印刷费1.3万元、租赁费0.08万元、邮电费0.67万元、其他交通费26.18万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.11万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数增加3.46万元。主要原因是:职级并行交通补贴增加。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021政法委采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,政法委共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年(政法委)整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额621.53万元。其中:基本支出437.08万元。项目支出184.45万元,其中行政事业性项目14个,涉及预算绩效目标金额437.08万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额184.45万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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