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2021-03-20 来源: 访问次数:2747

目    录

第一部分 海伦市公安局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市公安局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市公安局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市公安局概况

 一、部门职责

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(三)维护交通安全和交通秩序、处理交通事故;

(四)组织、实施消防工作,实行消防监督;

(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(八)管理集会、游行、示威活动;

(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(十)维护国(边)境地区的治安秩序;

(十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四)法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

海伦市公安局预算是包括公安局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位4家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市公安局

行政机关

2

海伦市公安局交通警察大队

行政机关

3

海伦市公安局看守所

行政机关

4

海伦市森林公安局

行政机关

三、部门人员构成

公安局总编制人数501人,在职实有人数516人,其中:行政编制501人、事业编制0人;退休人员236人。与2020年对比,退休人员增加15人。

 

第二部分    海伦市公安局2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算“三公”经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分   海伦市公安局2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市公安局2021年收支总预算11,103.43万元,比上年预算数增加300.82万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,海伦市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市公安局2021年收入预算11,103.43万元,其中:一般公共预算收入11,103.43万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市公安局2021年支出预算11,103.43万元,其中:基本支出7,666.07万元,占69.04%;项目支出3,437.36万元,占30.96%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市公安局2021年财政拨款收支总预算10,767.52万元。收入包括:一般公共预算收入10,767.52万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:公共安全支出8,802.45万元。社会保障和就业支出1,462.52万元,卫生健康支出327.91万元,农林水支出14.17万元,住房保障支出160.47万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市公安局2021年一般公共预算支出10,767.52万元,比上年预算数增加306.19万元,其中:

1、2040201行政运行(公安)2021年预算数6,676.91万元,比上年预算数增加162.84万元,增加2.5%。

2、2040202一般行政管理事务(公安)2021年预算数2,139.71万元,比上年预算数减少74.92万元,减少3.4%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出563.26万元。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出150.69万元。

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助280.02万元。

6、2080599其他行政事业单位养老支出468.55万元。

7、2101101行政单位医疗327.91万元,比上年预算数增加26.36万元,增加8.7%。

8、2210201住房公积金160.47万元 。

 

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市公安局2021年一般公共预算基本支出7,666.05万元,其中:

1、工资福利支出6,213.59万元,主要包括:基本工资2,203.98万元、津贴补贴2,657.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费563.26万元、职工基本医疗保险327.91万元、住房公积金160.47万元、职业年金缴费150.69万元、其他工资福利支出150.09万元。

2、按定额管理的商品服务支出628.82万元,主要包括:办公费66.45万元、手续费0万元、水费0万元、电费7.00万元、印刷费0万元、邮寄费0.54万元、取暖费152.18万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、专用燃料费3.05万元、福利费2.29万元、租赁费2.48万元、被装购置费0万元、其他交通费用394.83万元、其他商品和服务支出0万元。

3、对个人和家庭补助支出823.64万元,主要包括:退休费支出748.57万元、生活补助75.07万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市公安局2021年一般公共预算支出10,767.54万元,其中:

1、机关工资福利支出6,293.61万元,主要包括:工资奖金津补贴4,861.17万元、社会保障缴费1,041.85万元、住房公积金160.48万元、其他工资福利支出230.11万元。

2、机关商品和服务支出3,186.9万元,主要包括:办公经费1,813.85万元、专用材料购置费1,016.05万元、委托业务费27.00万元、、维修(护)266.00万元、其他商品和服务支出64.00万元。

3、机关资本性支出(一)418.00万元,主要包括:设备购置388.00万元,大型修缮30.00万元。

 

4、对个人和家庭补助支出869.03万元,主要包括:社会福利和救助120.45万元、离退休费748.58万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市公安局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市公安局2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市公安局2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海伦市公安局2021年“三公”经费预算数为0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排628.82万元,其中:办公费66.45万元、租赁费2.48万元、电费7.00万元、邮寄费0.54万元、取暖费152.18万元、专用燃料费3.05万元、福利费2.29万元、其他交通费用394.83万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市公安局采购预算总额1,009.20万元,其中:政府采购货物预算940.2万元、政府采购工程预算11.00万元、政府采购服务预算58.00万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月,海伦市公安局共有房屋31,662.15平方米,其中:办公用房4,601.53平方米,业务用房20,906.62平方米,其他用房6,154平方米。共有车辆74台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车73台,特种专业技术用车1台。共有单位价值50万元以上设备1台,其中:单位价值100万元以上设备1台。四是其他资产6223个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

 按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市公安局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额8,725.75万元。其中:基本支出6,678.35万元,项目支出2,047.40万元。其中行政事业性项目2个,涉及预算绩效目标金额30.00万元。专项资金预算绩效目标项目3个,涉及预算绩效目标金额2,017.40万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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