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2021-03-20 来源: 访问次数:2688

目    录

 

第一部分 交警队单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 交警队单位2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 交警队2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    交警队单位概况

 

一、单位职责

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故责任重新认定,对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定;

2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等;

3、负责机动车驾驶证的核发、补发,并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试;

4、面向社会,面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传;

5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作;

6、负责道路的巡逻,纠正交通违章,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市公安局交通警察大队

行政

三、单位人员构成

单位总编制人数89人,在职实有人数66人,其中:行政编制66人、退休人员23人。

 

第二部分    交警队2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    交警队2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

交警队2021年收支总预算1979.34万元,比上年预算数减少1822.66万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,交警队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

交警队2021年收入预算1979.34万元,其中:一般公共预算收入1979.34万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

交警队2021年支出预算1979.34万元,其中:基本支出909.34万元,占45.9%;项目支出1070万元,占54%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

交警队2021年财政拨款收支总预算1979.34万元。收入包括:一般公共预算收入1979.34万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1979.34万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

交警队2021年一般公共预算支出1979.34万元,比上年预算减少1822.66万元,其中:

1、2040201行政运行2021年预算数为1716.38万元,比上年预算数减少1077.87万元,下降61.4%。

2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出2021年预算数为39.51万元,比上年预算数减少36.43万元,下降52%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 2021年预算数为19.75万元,比上年预算数增加19.75万元,增长100%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为142.97万元,比上年预算数增加113.7万元,增长79.5%。

5、21011011行政单位医疗2021年预算数为39.65万元,比上年预算数增加2.88万元,增长7.26%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为21.08万元,比上年预算数增加0.86万元,增长4%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

交警队2021年一般公共预算基本支出909.34万元,其中:

1、工资福利支出677.77万元,主要包括:基本工资287.57万元、津贴补贴270.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.51万元、职业年金缴费19.75万元、职工基本医疗保险缴费39.65万元、住房公积金21.08万元。

2、按定额管理的商品服务支出88.60万元,主要包括:取暖费37.12万元、租赁费0.08万元、福利费0.14万元、其他交通费用51.26万元。

3、对个人和家庭补助支出142.97万元,主要包括:退休费支出142.97万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

交警队2021年一般公共预算支出1949.35万元,其中:

1、工资福利支出677.77万元,主要包括:工资津补贴557.78万元、社会保障缴费98.91万元、住房公积金21.08万元。

2、商品服务支出1098.61万元,主要包括:办公经费310.61万元、专用材料费544万元、维修维护210万元、其他商品服务支出34万元。

3、资本性支出30万元,主要包括:大型修缮30万元。

4、对个人和家庭的补助支出142.97万元,主要包括:离退休费142.97万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

交警队2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

交警队2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

交警队2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

交警队2021年无“三公经费预算。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排350.81万元,其中:办公经费310.61万元、电费1.2万元、印刷费5万元、其他商品服务支出34万元。上年预算数减少35万元,降低9.9%。主要原因是:办公经费减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年交警队采购预算总额118.3万元,其中:政府采购货物预算78.3万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算10万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,交警队共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆39台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车39台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备××台,其中:单位价值100万元以上设备××台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年交警队整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1949.35万元。其中:基本支出909.34万元。项目支出1024万元,其中行政事业性项目2个,涉及预算绩效目标金额1903.35万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额46万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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