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2021-03-20 来源: 访问次数:2943

目    录

 

第一部分 海伦经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦经济开发区管理委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦经济开发区管理委员会2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦经济开发区管理委员会概况

 

一、部门职责

1、组织落实市委对开发区党工委的工作指示、决定,做好开发区各级党组织的思想、组织和作风建设,做好所管辖党员的教育和管理工作;

2、贯彻执行国家法律、法规、行政规章和决定,依法制定和实施开发区有关管理办法、各项规章制度;

3、编制开发区经济、社会发展总体规划和年度计划,报请市政府批准后组织实施;
    4、抓好项目建设,审查各类入区投资项目,按规定权限审批、注册、登记投资建设项目;

5、维护开发区内企业的经营自主权,协调落实区内企业应享受的优惠政策;

6、负责开发区的基础设施和公用设施建设,协调有关部门进行管理;

7、负责开发区客商投资优惠政策的制定及招商引资优惠政策兑现;

8、按照统一规划,协调有关部门对开发区内的土地进行征用、开发和管理,审查开发区内各类建设工程规划和设计;

9、负责同市政府有关职能部门一起做好区内规划、土地、环境保护、建设、工商行政、金融、保险、劳动人事、社会事务、社会治安综合治理和社会稳定等方面的管理协调工作;负责同有关部门抓好区内财务管理、经济管理、经济运行、统计、项目申报等工作;

二、部门机构设置

海伦经济开发区管理委员会预算是本部门的综合收支计划,单位性质属于事业单位,无下级预算部门,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦经济开发区管理委员会

事业单位




三、部门人员构成

海伦经济开发区管理委员会总编制人数1人,在职实有人数21人,其中:事业编制21人;退休人员0人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    海伦经济开发区管理委员会2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦经济开发区管理委员会2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦经济开发区管理委员会2021年收支总预算2706.28万元,比上年预算数增加1235.42万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区支出和住房保障支出。按照综合预算的原则,海伦经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦经济开发区管理委员会2021年收入预算2706.28万元,其中:一般公共预算收入2702.02万元,占99.84%;政府性基金收入4.26万元,占0.16%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦经济开发区管理委员会2021年支出预算2706.28万元,其中:基本支出142.16万元,占5.00%;项目支出2564.12万元,占95.00%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算142.16万元。收入包括:一般公共预算收入142.16万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:卫生健康支出7.4万元,城乡社区支出138.22万元,住房保障支出5.76万元,社会保障和就业支出-9.22万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦经济开发区管理委员会2021年一般公共预算支出142.16万元,比上年预算数减少7.9万元,减少原因:人员工资减少,其中:

1、卫生健康支出为7.4万元,比上年增加0.52万元,增加8.00%。

2、城乡社区支出为138.22万元,比上年减少8.33万元,减少5.68%,减少原因:人员工资减少

3、住房保障支出为5.76万元,比上年增加0.14万元,增加3.00%。

4、社会保障和就业支出为-9.22万元,比上年减少0.23万元,减少3.00%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出142.17万元,其中:

1、工资福利支出154.95万元,主要包括:基本工资76.37万元,津贴补贴46.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.45万元,职工基本医疗保险缴费7.4万元,住房公积金5.76万元。

2、按定额管理的商品服务支出14.88万元,主要包括:邮电费0.1万元、租赁费0.08万元和其他交通费用14.69万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出-27.67万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出-27.67万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦经济开发区管理委员会2021年一般公共预算支出142.17万元,其中:

1、机关工资福利支出154.96万元,主要包括:工资奖金津补贴123.35万元、社会保障缴费25.85万元和住房公积金5.76万元

2、机关商品服务支出14.88万元,主要包括:办公经费14.88万元、会议费0万元、维修(护)费0万元

3、对个人和家庭的补助-27.67万元,主要包括:离退休费-27.67万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦经济开发区管理委员会2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦经济开发区管理委员会2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排14.88万元,其中:办公费0,维修费0万元,邮电费0.1万元,其他交通费用14.69万元,租赁费0.08万元。上年预算数相比无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021海伦经济开发区管理委员会采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦经济开发区管理委员会共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产98个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦经济开发区管理委员会整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额2706.28万元。其中:基本支出142.16万元。项目支出2564.12万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额2564.12万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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