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2021-03-20 来源: 访问次数:2762

目    录

 

第一部分 看守所单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 看守所单位2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 看守所2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    看守所单位概况

 

一、单位职责

看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人的机关。对被判处有期徒刑的罪犯,在被交付执行刑罚前,剩余刑期在三个月以下的,由看守所代为执行。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市看守所

行政

三、单位人员构成

单位总编制人数13人,在职实有人数13人。

 

第二部分    看守所2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    看守所2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

看守所2021年收支总预算78.26万元,比上年预算数减少0.06万元。收入包括:一般公共预算收入,看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

看守所2021年收入预算78.26万元,其中:一般公共预算收入78.26万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

看守所2021年支出预算78.26万元,其中:项目支出78.26万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

看守所2021年财政拨款收支总预算78.26万元。收入包括:一般公共预算收入78.26万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出78.26万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

看守所2021年一般公共预算支出78.26万元,比上年预算减少0.06万元,其中:

1、2040201行政运行2021年预算数为78.26万元,比上年预算数减少0.06万元,下降0.01%。

2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出2021年预算数为0万元,比上年预算数减少0万元,下降0。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为0万元,比上年预算数增加0万元,增长0。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为0万元,比上年预算数增加0万元,增长0。

5、21011011行政单位医疗2021年预算数为0万元,比上年预算数增加0万元,增长0。

6、2210201住房公积金2021年预算数为0万元,比上年预算数增加0万元,增长0。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

看守所2021年一般公共预算支出78.26万元,其中:

1、其他工资福利支出11.40万元,为临时工工资。

2、商品服务支出13.76万元,主要包括:办公经费1.95万元、专用燃料费3.05万元、电费7.00万元,其他交通费用1.50万元、邮电费0.20万元、福利费0.06万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

看守所2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

看守所2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

看守所2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

看守所2021年无“三公经费预算。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排13.76万元,其中:办公经费1.95万元、电费7.00万元、其他商品服务支出4.81万元。上年预算数减少0.06万元,降低0.07%。主要原因是:办公经费减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年看守所采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,看守所共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆39台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车39台,特种专业技术用车1台,其他车辆0台。  

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年看守所整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额78.26万元。其中:项目支出78.26万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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