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2021-03-20 来源: 访问次数:2955

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第一部分 海伦市交通运输局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市交通运输局2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市交通运输局2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市交通运输局概况

 

一、单位职责

交通运输局单位主要职责:

(1)、贯彻执行国家、省、地有关公路交通的方针、政策和法律、法规、规章。

(2)、制定并组织实施全市公路交通行业中长期发展规划。

(3)、负责全市道路客、货、出租车运输的行业管理,城镇客货停车场站和装卸行业管理。

(4)、负责全市公路及其设施的建设,养护工作的检查、指导、考核、验收和管理。会同有关部门负责公路交通战备和自然灾害的道路、运输的组织动员工作。

(5)、负责客运市场、货运市场、汽车维修市场、装卸市场的管理和宏观调控。

(6)、负责公路交通路政、运政的管理工作。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市交通运输局

行政

三、单位人员构成

海伦市交通运输局总编制人数13人,在职实有人数7人,其中:行政编制12人、参公编制0人、工勤编制1人;退休人员22人。与2020年对比,退休人员增加2人。

 

第二部分    海伦市交通运输局2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市交通运输局2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市交通运输局2021年收支总预算3538.18万元,比上年预算数减少4863.97万元。收入包括:一般公共预算收入3436.5万元、结转资金101.68万元、政府性基金收入0、国有资本经营收入0、财政专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其它收入0;支出包括:社会保障和就业支出130.64万元,卫生健康支出10.65万元,交通运输支出3394.52万元,住房保障支出2.37万元。按照综合预算的原则海伦市交通局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市交通运输局2021年收入预算3538.18万元,其中:一般公共预算收入3436.5万元,占97.13%;上年结转收入101.68万元,占2.87%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市交通运输局2021年支出预算3538.18万元,其中:基本支出210.5万元,占5.95%;项目支出3327.68万元,占94.05%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市交通运输局2021年财政拨款收支总预算3436.5万元。收入包括:一般公共预算收入3436.5万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出130.64万元、交通运输支出3292.84万元、住房保障支出2.37万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市交通运输局2021年一般公共预算支出3436.5万元,比上年预算数增加29.19万元,其中:

1、2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为7.59万元,比上年预算数减少1.3万元,下降14.62%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助,2021年预算数为86.72万元,比上年预算数减少16.65万元,下降23.76%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出,2021年预算数为36.33万元,比上年预算数增加3.72万元,增长11.41%。

4、2101101行政单位医疗,2021年预算数为10.65万元,比上年预算数增加0.67万元,增长6.71%。

5、2140101行政运行(公路水路运输),2021年预算数为66.84万元,比上年预算数减少15.14万元,下降18.47%。

6、2140102一般行政管理事务(公路水路运输),2021年预算数为25万元,比上年预算数增加25万元,增长100%。

7、2140104公路建设(公路水路),2021年预算数为3042万元,与上年预算数相等。

8、2140106公路养护(公路水路运输),2021年预算数为159万元,与上年预算数相等。

9、2210201住房公积金,2021年预算数为2.37万元,比上年预算数减少0.41万元,下降14.75%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市交通运输局2021年一般公共预算基本支出210.49万元,其中:

1、工资福利支出71.16万元,主要包括:基本工资32.72万元、津贴补贴15.93万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.59万元、职业年金缴费1.9万元、职工基本医疗保险缴费10.65万元、住房公积金2.37万元

2、按定额管理的商品服务支出6.19万元,主要包括:办公费0.7万元、租赁费0.08万元、福利费0.03万元、其他交通费用5.28万元、其他商品服务支出0.1万元。

3、对个人和家庭补助支出133.14万元,主要包括:离休费支出10.09万元、退休费支出123.05万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市交通运输局2021年一般公共预算支出3436.49万元,其中:

1、工资福利支出71.16万元,主要包括:工资津补贴48.65万元、社会保障缴费20.14万元、住房公积金2.37万元

2、商品服务支出31.19万元,主要包括:办公经费7.91万元、维修(护)费0.61万元、其他商品和服务支出22.67万元;

3、对个人和家庭的补助支出133.14万元,主要包括:离退休费133.14万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市交通运输局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市交通运输部门2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市交通运输2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市交通运输局2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:公车取消。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排6.19万元,其中:办公费0.7万元、租赁费0.08万元、福利费0.03万元、其他交通费5.28万元、其他商品和服务支出0.1万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数减少0.71万元,降低10.29%。主要原因是:在职人员减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市交通运输局采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦市交通运输局共有房屋577平方米,其中:办公用房577平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市交通运输局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额3538.18万元。其中:基本支出210.5万元。项目支出3327.68万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目4个,涉及预算绩效目标金额3327.68万元。

 

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

8、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

10、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

14、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

15、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

16预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

17绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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