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2021-03-20 来源: 访问次数:2642

目    录

 

第一部分 森林公安局单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 森林公安局单位2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 森林公安局2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    森林公安局单位概况

 

一、单位职责

主要负责辖区内的森林资源、野生动物植物资源和湿地资源;负责查处各类破坏森林案件和野生动植物案件;负责辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事侦查权;共管辖6个国有林场的各类案件和23个乡镇的各类林木刑事案件查处工作及两个石场的安全防范,放炮现场监督等工作。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市森林公安局

行政

三、单位人员构成

单位总编制人数9人,在职实有人数7人,其中:行政编制7人、退休人员2人。

 

第二部分    森林公安局2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    森林公安局2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

森林公安局2021年收支总预算14.16万元,比上年预算数减少76.70万元。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,森林公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

森林公安局2021年收入预算14.16万元,其中:一般公共预算收入14.16万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

森林公安局2021年支出预算14.16万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出14.16万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

森林公安局2021年财政拨款收支总预算14.16万元。收入包括:一般公共预算收入14.16万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出14.16万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

森林公安局2021年一般公共预算支出14.16万元,比上年预算减少76.70万元,其中:

1、2130201行政运行2021年预算数为0万元,比上年预算数减少51.44万元,下降100%。

2、2130202一般行政管理事务支出2021年预算数为14.16万元,比上年预算数减少14.20万元,下降50%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

森林公安局2021年一般公共预算基本支出14.16万元,其中:

按定额管理的商品服务支出14.16万元,主要包括:办公费5.45万元、租赁费0.08万元、福利费0.03万元、印刷费0.92万元、差旅费0.98万元、其他交通费用6.70万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

森林公安局2021年一般公共预算支出14.16万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元。

2、商品服务支出14.16万元,主要包括:办公经费14.16万元、专用材料费0万元、会议费0万元、其他商品服务支出0万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元,主要包括:离退休费0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

森林公安局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

森林公安局2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

森林公安局2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

森林公安局2021年无“三公经费预算。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排14.16万元,其中:办公经费13.24万元、印刷费0.92万元。上年预算数减少14.2万元,降低50%。主要原因是:办公经费减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年森林公安局采购预算总额12.15万元,其中:政府采购货物预算12.15万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年森林公安局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额14.16万元。其中:基本支出0.11万元,项目支出14.05万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额14.16万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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