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2021-03-20 来源: 访问次数:2996

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第一部分 应急管理局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 应急管理局部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 应急管理局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    xx部门概况

 

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、绥化市委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

(一)负责应急管理工作,指导各乡镇、街道、各有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

(二)拟定应急管理、安全生产等政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关市政府文件并贯彻实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自

然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协调指挥综合性应急救援队伍,指导各乡镇、街道及社会应急救援力量建设。

(八)负责全市消防工作,指导消防监督、火灾预防和火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估,依法开展救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调监督检查各有关部门和各乡镇、街道安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹储存、经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)负责防灾减灾人才队伍建设工作,贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规,组织指导各乡镇、街道做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十七)承担市安全生产委员会办公室、市减灾委员会办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防火指挥部办公室、市抗震救灾指挥部办公室日常工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设,推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二十)有关职责分工。与市自然资源局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1、市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案街接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作;组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源局、市水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

2、市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作;指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3、市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害和城市内涝防治规划及防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4、必要时,市自然资源局、市水务局等部门可以提请市应急管理局,以市相关应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门机构设置

应急管理局部门预算是包括应急管理局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位2家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市应急管理局

行政

2

海伦市安全生产执法监察大队

事业

3

海伦市应急保障指挥中心

事业

三、部门人员构成

应急管理局部门总编制人数52人,在职实有人数50人,其中:行政编制10、事业编制40;退休人员2人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    应急管理局部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    应急管理局部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

应急管理局部门2021年收支总预算1273.84万元,比上年预算数减少1052.93万元。收入包括:财政拨款425.84万元,上年结转848万元;支出包括:工资福利支出358.99万元,商品和服务支出49.39万元,对个人和家庭补助支出-46.24万元,按项目管理的商品和服务支出63.7万元。按照综合预算的原则,应急管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

应急管理局部门2021年收入预算1273.84万元,其中:财政拨款425.84万元,占33.4%,上年结转848万元,占66.6%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

应急管理局部门2021年支出预算1273.84万元,其中:基本支出362.14万元,占28.4%;项目支出911.7万元,占71.6%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

应急管理局部门2021年财政拨款收支总预算425.84万元。收入包括:财政拨款收入400.84万元,罚没收入25万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出-6.81万元,卫生健康支出18.1万元,住房保障支出12.86万元,灾害防治及应急管理支出401.69万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

应急管理局部门2021年一般公共预算支出425.84万元,比上年预算数减少11.93万元,其中:

1、2240101行政运行,2021工资和福利支出预算数为358.99万元,比上年预算数增加42.84万元,增加14%。

2、2240102一般行政管理事务,2021年商品和服务支出预算数为49.39万元,比上年预算数减少21.9万元,减少37%。

3、2080599行政运行,2021年对个人和家庭补助支出预算数为-46.24万元,比上年预算减少55.67万元,减少590%。

4、2240101行政运行,2021项目支出63.7万元,比上年预算增加30万元,增加89%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

应急管理局部门2021年一般公共预算基本支出362.14万元,其中:

1、工资福利支出358.99万元,主要包括:基本工资166.28万元、津贴补贴122.31万元、职工基本养老保险缴费39.43万元、职工基本医疗保险缴费18.10万元住、房公积金12.86万元。

2、按定额管理的商品服务支出49.39万元,主要包括:办公费17.5万元、租赁费0.08万元、福利费0.24万元、其他交通费31.57万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费××万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出-46.24万元,主要包括:退休费支出-46.24万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

应急管理局部门2021年一般公共预算支出425.84万元,其中:

1、机关工资福利支出358.99万元,主要包括:工资津补贴288.60万元、社会保障缴费57.53万元、住房公积金12.86万元。

2、机关商品服务支出113.09万元,主要包括:办公经费78.09万元、培训费15万元、公务车运行维护费20万元。

3、离退休费-46.23万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

应急管理局部门2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

应急管理局2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

应急管理局部门2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

应急管理局部门2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排49.39万元,其中:办公费17.5万元、租赁费0.08万元、福利费0.24万元、其他交通费31.57万元,减少37%。主要原因是:人员减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年应急管理局部门采购预算总额17万元,其中:政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,应急管理部门共有房屋481平方米,其中:办公用房342平方米,业务用房120平方米,其他用房19平方米。共有车辆4台,其中:一般执法执勤用车3台,特种专业技术用车1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市应急管理局单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1273.84万元。其中:基本支出362.14万元。项目支出911.70万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额1273.84万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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