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2021-03-20 来源: 访问次数:2668

目    录

第一部分 基本概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 海伦市诉调对接中心基本概况

 

一、部门职责

海伦市诉调对接中心位于海伦市光华路282号,主要对法院查扣物品实施保管、拍卖、对订各种合同提供法律服务。

 

二、部门机构设置

海伦市诉调对接中心预算是包括海伦市诉调对接中心本部门收支计划。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市诉调对接中心

事业

三、部门人员构成

本单位在职人员19人,事业编制20人。退休人员3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市诉调对接中心2021年收支总预算144.54万元,比上年预算数减少7.74万元。按照综合预算的原则,海伦市诉调对接中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市诉调对接中心2021年收入预算144.54万元,其中:一般公共预算收入144.54万元,占100.00%;专项收入0万元;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市诉调对接中心2021年支出预算144.54万元,其中:基本支出144.54万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市诉调对接中心2021年财政拨款收支总预算144.54万元。收入包括:一般公共预算收入144.54万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:公共安全支出144.54万元,教育支出0万元,

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

12040550事业运行(法院)2021年预算数为142.59万元,比上年预算数减少7.56万元,下降5.03%

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为16.60万元,比上年预算数增加1.24万元,增长8.07%

32080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为-14.65万元,比上年预算数减少1.42万元,下降10.73%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市诉调对接中心2021年一般公共预算基本支出144.54万元,其中:

工资福利支出154.86万元,主要包括:基本工资79.59万元、津贴补贴57.71、职业年金缴费4.15万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元、住房公积金5.19万元

商品和服务支出0.78万元,主要包括:其他交通费用0.78万元。

对个人和家庭补助支出-11.10万元,主要包括:退休费支出-11.10万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市诉调对接中心2021年一般公共预算基本支出144.54万元,其中:

工资福利支出154.86万元,主要包括:基本工资79.59万元、津贴补贴57.71、职业年金缴费4.15万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元、住房公积金5.19万元

商品和服务支出0.78万元,主要包括:其他交通费用0.78万元。

对个人和家庭补助支出-11.10万元,主要包括:退休费支出-11.10万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市诉调对接中心2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元.

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市诉调对接中心2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市诉调对接中心2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市诉调对接中心2021三公经费预算数为0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

海伦市诉调对接中心2021年本部门机关运行经费预算安排0万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海伦市诉调对接中心2021年采购预算总额0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市诉调对接中心共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市诉调对接中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额144.54万元。其中:基本支出144.54万元。项目支出0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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