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2021-03-20 来源: 访问次数:2987

目    录

 

第一部分 林业和草原局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 林业和草原局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 林业和草原局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    林业和草原局概况

 

一、        部门职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;贯彻实施国家、省、绥化市林业及其生态建设的法律法规、方针政策,拟定全市林业及其生态建设规划并监督实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;制定全市造林绿化的指导性计划并监督执行;指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作。指导全市林业基层林业工作建设与管理工作,指导、监督全民义务植树工作;承担市政府绿化委员会的具体工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任;组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划,经批准后监督执行;监督检查全市林木凭证采伐、运输和木材经营加工,组织、指导林地、林权管理工作;承担由省、市政府批准的林地征用、占用的审核、申报工作;指导、协调解决林权争议调处,查处林业行政案件;指导、监督全市更新造林工作;审批森林采伐更新调查设计并检查验收;负责木材经营、加工单位审核和监督管理工作,负责全市木材的运输管理。

4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,组织全市野生动植物调查、监测,监督管理野生动植物猎捕采集、驯养繁殖或培植经营利用等工作,负责生物多样性保护的有关工作。

5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作;组织拟定全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核;负责土地沙化程度和发展趋势监测;负责"三北"防护林体系建设规划并监督实施。

6、组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任;拟定全市林权制度改革意见并指导监督实施;指导全市森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作。

7、贯彻并监督执行有关林木种子法规和政策,制定并组织实施林木种苗发展规划。指导、监督全市林木种苗工作;依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作,负责林木良种繁育工作。

8、指导、监督全市林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作;负责指导森林病虫鼠害防治、检疫和预测预报工作;核发森林植物检疫证书。

9、组织指导全市林业产业建设工作。制定林业产业建设规划、协调、指导、服务、林业产业单位的建设发展工作。

 

二、部门机构设置

海伦市林业和草原局部门预算是包括林业和草原局本部以及下属家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位家,事业单位家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

林业和草原局

机关

2

林业工作总站

事业

 

三、部门人员构成

林业和草原局总编制人数16人,在职实有人数62人,其中:行政编制10人、事业编制52人;退休人员41人。与2020年对比,退休人员增加2人。

 

第二部分    林业和草原局2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    林业和草原局2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

林业和草原局2021年收支总预算1239.77万元,比上年预算数增加552.13万元。收入包括:一般公共预算收入1239.77万元;支出包括:一般公共服务支出661.12万元、项目支出422.01万元、项目结转156.64万元等。按照综合预算的原则,林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

林业和草原局2021年收入预算1239.77万元,其中:一般公共预算收入1239.77万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

林业和草原局2021年支出预算1239.77万元,其中:基本支出661.12万元,占53%;项目支出422.01万元,占34%;项目结转156.64万元,占13%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

林业和草原局2021年财政拨款收支总预算1239.77万元。收入包括:一般公共预算收入1239.77万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出661.01万元,项目支出422.01万元,项目结转156.64万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

林业和草原局2021年一般公共预算支出1239.77万元,比上年预算数增加552.13万元,其中:

1、2210201住房公积金2021年预算数为17.94万元,比上年预算数减少0.94万元,下降5%。

2、2101101行政单位医疗2021年预算数为36.47万元,比上年预算数增加1.36万元,增长4%。

3、2130202一般行政管理事物(林业)2021年预算数为14.85万元,比上年预算数增加5.47万元,增长37%。

4、2130201行政运行(林业)2021年预算数为358.77万元,比上年预算数减少91.09万元,下降25%。

5、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为233.09万元,比上年预算数增加53.65万元,增长23%。

6、2110501森林管护2021年预算数为368.01万元,比上年预算数增加368.01万元,增长100%。

7、2110602退耕现金2021年预算数为54万元,比上年预算数增加54万元,增长100%。

8、2130205森林资源培育(林业)2021年预算数为136.64万元,比上年预算数增加136.64万元,增长100%。

9、2130207森林资源管理2021年预算数为20万元,比上年预算数增加20万元,增长100%。

10、2130234林业草原防灾减灾2021年预算数为0万元,比上年预算数减少4.35万元,下降100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

林业和草原局2021年一般公共预算基本支出661.12万元,其中:

1、工资福利支出413.18万元,主要包括:基本工资205.17万元、津贴补贴139.26万元、社会保障缴费医疗保险36.47万元、住房公积金17.94万元、机关事业单位职业年金缴费14.34万元。

2、按定额管理的商品服务支出14.85万元,主要包括:办公费2.5万元、印刷费0.7万元、邮电费3万元、福利费0.3万元、租赁费0.08万元、其他交通费8.27万元。

3、对个人和家庭补助支出233.09万元,主要包括:退休费支出233.09万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

林业和草原局2021年一般公共预算支出1239.77万元,其中:

1、机关工资福利支出413.18万元,主要包括:工资津补贴344.43万元、社会保障缴费36.47万元、住房公积金17.94万元、机关事业单位职业年金缴费14.34万元;

2、机关商品服务支出14.85万元,主要包括:办公经费2.5万元、印刷费0.7万元、邮电费3万元、福利费0.3万元、租赁费0.08万元、其他交通费8.27万元;

3、统发离退休支出233.09万元,主要包括:退休费233.09万元。

4、项目支出422.01万元,主要包括:森林管护368.01万元、退耕现金54万元。

5、专项收入上年结转156.64万元,主要包括:森林资源培育(林业)136.64万元、森林资源管理20万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

林业和草原局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元.

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

林业和草原局2021年政府性基金预算基本支出0万元.

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

林业和草原局2021年政府性基金预算支出0万元.

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市林业和草原局2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排14.85万元,其中:办公费2.5万元、邮电费3万元、印刷费0.7万元、租赁费0.08万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费8.27万元上年预算数增加5.47万元,增长37%。主要原因是:人员经费增加

十三、关于政府采购预算支出情况说明

林业和草原局采购预算总额0万元.

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,林业和草原局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产22个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年林业和草原局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额578.65万元。其中:基本支出661.12万元。项目支出422.01万元,项目结转156.64万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额661.12万元。专项资金预算绩效目标项目5个,涉及预算绩效目标金额578.65万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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