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2021-03-20 来源: 访问次数:2688

目    录

第一部分 司法局基本概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 司法局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 司法局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市司法局基本概况

 

一、部门职责

    为了做好2021年预算编制工作,根据海伦市财政局2021年部门预算编制的要求,结合2020年实际支出情况,对2021年支出进行了细致分析和认真预算,完成了2021年预算编制工作,下面就预算编制情况作如下说明

二、部门机构设置

司法局预算是包括司法局本部门收支计划。司法局下设秘书股、政治部、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、司法鉴定工作管理股、普法与依法治理股、行政执法协调监督股、公证、律师及法律援助管理股、行政复议与应诉股。下设公证处、法律援助中心、司法鉴定中心、5个街道司法所、23个乡镇司法所、一个林业司法所。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市司法局

行政

三、部门人员构成

司法局部门总编制人数118人,在职实有人数118人,其中:行政编制118人、参公编制0人,退休人员29人,离休人员1。与20年对比,退休人员增加0人。

 

 

 

 

第二部分    司法局2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    司法局2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

司法局2021年收支总预算1499.22万元,比上年预算数减少4.6万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

司法局2021年收入预算1499.22万元,其中:一般公共预算收入1297.81万元,占90%;专项收入201.41万元;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

司法局2021年支出预算1499.22万元,其中:基本支出1297.81万元,占90%;项目支出201.41万元,占10%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

司法局2021年财政拨款收支总预算1297.81万元。收入包括:一般公共预算收入1297.81万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1297.81万元,教育支出0万元,

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市司法局2021年一般公共预算支出1421.81万元,比上年预算数减少17.63万元,其中:

1、2040601行政运行(司法)2021年预算数1093.1万元,比上年预算数减少51.77万元,减少4.52%。

2、2040602一般行政管理事务(司法)2021年预算数129.4万元,比上年预算数增加10.4万元,增加8.74%。

3、2040650事业运行(司法)2021年预算数15.76万元,比上年预算数增加15.76万元,增加100%。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数105.39万元,比上年预算数增加8.14万元,增加8.37%。

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数(24.41)万元,比上年预算数减少5.98万元,减少3.24%。

6、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数37.37万元,比上年预算数增加0.81万元,增加2.21%。

7、2101101行政单位医疗2021年预算数65.2万元,比上年预算数增加5.01万元,增加8.32%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

司法局2021年一般公共预算基本支出1297.81万元,其中:

1、工资福利支出1169.34万元,主要包括:30101基本工资450.44万元、30102津贴补贴466.17万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费105.39万元、30101职业年金缴费26.37万元、30110职工基本医疗保险缴费65.2万元、30113住房公积金33.68万元、30199其他工资福利支出22.09万元。

2、按定额管理的商品服务支出102.10万元,主要包括:30201办公费11.7万元、30214租赁费0.08万元、30229福利费0.56万元、30299其他商品服务支出0.1万元、30239其他交通费84.26万元、30202印刷费5.4万元。

3、对个人和家庭补助支出26.37万元,主要包括:30301离休费支出12.68万元、30302退休费支出12.96万元、30305生活补贴支出0.73万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

司法局2021年一般公共预算支出1421.81元,其中:

1、机关工资福利支出1169.33万元,主要包括:50101工资津补贴916.61万元、50102社会保障缴费196.95万元、50103住房公积金33.68万元、50199其他工资福利支出22.09万元。

2、机关商品服务支出196.11万元,主要包括:50201办公经费178.01万元、50204专用材料购置费15万元、50299其他商品和服务支出0.10万元、50205委托业务费3万元

3、机关资本性支出30万元;主要包括:50201设备购置30万元

4、对个人和家庭补助支出26.37万元;主要包括:50901社会福利和救助0.73万元;50905离退休费25.64万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

司法局2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元.

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

司法局2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

司法局2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

司法局2021    三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:按照中央、省的要求、实行了公务用车改革、取消了公务用车、同时进一步压缩了三公经费。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排196.11万元,其中:办公费178.01万元、其他商品服务支出0.10万元、专用材料购置费15万元、委托业务费3万元、上年预算数减少。主要原因是:人员变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年司法局采购预算总额91.4万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.4万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,司法局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆27台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车27台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年(司法局)整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1499.22万元。其中:基本支出1297.81万元。项目支出201.41万元,其中行政事业性项目3个,涉及预算绩效目标金额1297.81万元。专项资金预算绩效目标项目8个,涉及预算绩效目标金额201.41万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。





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