中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2982

目    录

第一部分 海伦市森林资源保护中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市森林资源保护中心2021部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市森林资源保护中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市森林资源保护中心概况

一、部门职责

    贯彻执行国家、省市有关林业发展的法规、政策,制定实施国有林场发展规划。负责国有林场林木、土地、生态、以及其他野生动植物资源的管理、保护、开发和利用。负责林业政策实施和监督。负责组织、指导林木疫情监测和防治。

二、部门机构设置

海伦市森林资源保护中心预算是综合收支计划。本部门中,事业单位1家

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市森林资源保护中心

事业单位

三、部门人员构成

海伦市森林资源保护中心总编制人数358人,在职实有人数693人,其中:事业单位693人;退休人员723人。

 

第二部分    海伦市森林资源保护中心2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市森林资源保护中心2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市森林资源保护中心2021年收支总预算6018.62万元,比上年预算数增加2513.22万元。收入包括:经费拨款收入和专项收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出按照综合预算的原则,海伦市森林资源保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市森林资源保护中心2021年收入预算6018.62万元,其中:经费拨款收入3968.62万元、65.94%;专项收入2050万元,占34.06%

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市森林资源保护中心2021年支出预算6018.62万元,其中:基本支出3968.62万元,占65.94%;项目支出2050万元,占34.06%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市森林资源保护中心2021年财政拨款收支总预算6018.62万元。收入包括:经费拨款收入3968.62万元,专项收入2050万元。支出包括:社会保障和就业支出2866.77万元,卫生健康支出325.11万元,节能环保支出2050万元,农林水支出688.30万元,住房保障支出88.44万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市森林资源保护中心2021年一般公共预算支出6018.62万元,比上年预算数增加2676.58万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为154.31万元,比上年预算数增加77.51万元,增长100.92%。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为77.15万元,比上年预算数增加41.82万元,增长118.37%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为2635.31万元,比上年预算数增加2635.31万元,增长100%

4、2101102事业单位医疗2021年预算数为325.11万元,比上年预算数增加175.11万元,增长116.74%。

5、2110507停伐补助2021年预算数为2050万元,比上年预算数增加2050万元,增长100%.

6、2130204事业机构2021年预算数为688.3万元,比上年预算数减少335.31万元,减少32.76%。

7、2210201住房公积金2021年预算数为88.44万元,比上年预算数减少90.08万元,下降50.46%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市森林资源保护中心2021年一般公共预算基本支出3968.62万元,其中:

1、工资福利支出1321.24万元,主要包括:基本工资162.7万元、津贴补贴508.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.31万元、职业年金缴费77.15万元、职工基本医疗保险缴费325.11万元、住房公积金88.44万元、其他工资福利支出5.17万元

2、商品服务支出0.08万元,主要包括:办公费0.08万元。

3、对个人和家庭补助支出2647.3万元,主要包括:离休费支出9.19万元、退休费支出2626.12万元、生活补助11.99万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市森林资源保护中心2021年一般公共预算支出6018.62万元,其中:

1、机关工资福利支出1321.24万元,主要包括:工资津补贴671.06万元、社会保障缴费556.57万元、住房公积金88.44万元、其他工资福利支出5.17万元。

2、机关商品服务支出0.08万元,主要包括:办公经费0.08万元。

3、对个人和家庭的补助支出4697.3万元,主要包括社会福利和救助11.99万元、离退休费2635.31万元、其他对个人和家庭的补助2050万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市森林资源保护中心2021年政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市森林资源保护中心2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市森林资源保护中心2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市森林资源保护中心2021年三公经费预算数为0万元

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0.08万元,其中:办公费0.08万元上年预算数减少125.23万元,降低99.94%。主要原因是:经费减少

十三、关于政府采购预算支出情况说明

海伦市森林资源保护中心采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月, 海伦市森林资源保护中心共有房屋2980.88平方米,其中:办公用房2811.54平方米,其他用房169.34平方米。共有车辆9台,其中:一般执法执勤用车2台,特种专业技术用车7台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市森林资源保护中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额6018.62万元。其中:基本支出3968.62万元、项目支出2050万元,其中行政事业性项目6个,涉及预算绩效目标金额3968.62万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额2050万元。

 

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001