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2021-03-20 来源: 访问次数:2723

目    录

 

第一部分 海伦市社会科学界联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市社会科学界联合会部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市社会科学界联合会部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市社会科学界联合会部门概况

 

一、部门职责

海伦市社会科学界联合会主要职责:

1、领导、指导、组织、管理、协调各学会间工作。

2、组织开展和指导社会科学学术研究活动,促进学术交流。

3、开展社会科学宣传普及和咨询服务工作,协调社会科学成果的出版、宣传和推广,促进社会科学研究成果的转化与应用。

4、组织社会科学优秀成果评奖活动,奖励和表彰社会科学界先进单位和个人。

5、促进社会科学各学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间以及本会与县内其他人民团体之间的联系和协作;负责与其他社科联、学术团体以及境外学术团体的交流与合作。

6、积极反映社会科学工作者的建议和要求,维护社会科学界学术团体和社会科学工作者的合法权益。

7、发展、壮大社会科学研究队伍,发现和培养社会科学优秀人才。

二、部门机构设置

海伦市社会科学界联合会部门预算是包括海伦市社会科学界联合会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市社会科学界联合会

行政单位




 

三、部门人员构成

海伦市社会科学界联合会部门总编制人数5人,在职实有人数4人,其中:行政编制5人、参公编制0人、事业编制0人;退休人员0人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    海伦市社会科学界联合会部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市社会科学界联合会部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年收支总预算32.39万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,海伦市房屋征收保障服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年收入预算32.39万元,其中:一般公共预算收入32.39万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年支出预算32.39万元,其中:基本支出32.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年财政拨款收支总预算32.39万元。收入包括:一般公共预算收入32.39万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出32.39万元,教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市社会科学界联合会部门部门2021年一般公共预算支出32.39万元,比上年预算数增加1.14万元,其中:

12101101行政单位医疗支出为1.65万元,比上年预算数增加0.12万元,增长7.27%。

5、2013301行政运行(宣传事务)支出为29.46万元,比上年预算数增加1.00万元,增长3.39%。

6、2210201住房公积金支出为1.28万元,比上年预算数增加0.02万元,增长1.56%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年一般公共预算基本支出32.39万元,其中:

1、工资福利支出29.46万元,主要包括:基本工资15.20万元、津贴补贴13.77万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.50万元,主要包括:办公费0.40万元、租凭费0.08万元、福利费0.02万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年一般公共预算支出32.39万元,其中:

1、机关工资福利支出31.89万元,主要包括:工资津补贴28.96万元、社会保障缴费1.65元、住房公积金1.28万元

2、机关商品服务支出0.50万元,主要包括:办公经费0.50万元;

3、对个人和家庭的补助支出0万元,主要包括离退休费0万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市社会科学界联合会部门2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:“三公”经费支出

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无机关运行经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市社会科学界联合会部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市社会科学界联合会部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市社会科学界联合会单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额32.39万元。其中:基本支出32.39万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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