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2021-03-20 来源: 访问次数:2985

目录

 

第一部分

海伦市自然资源局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分

海伦市自然资源局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分

海伦市自然资源局2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分海伦市自然资源局概况

 

一、部门职责

(一)组织实施土地、矿产资源法律、法规和规章;研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源政策;拟定有关土地、矿产资源规章和规范性文件,监督检查土地、矿产资源管理执法情况,指导全市各乡(镇)依法行政;依照规定负责有关行政复议;制订全市土地、矿产资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法。
  (二)组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;参与报省、绥化市人民政府审批的城市总体规划的审核,指导、审核乡镇土地利用总体规划;组织矿产资源、地质环境调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。
  (三)监督检查全市各乡(镇)自然资源的行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;承办并组织调处重大权属纠纷,查处违法案件。
  (四)拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农地用途管制,组织基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。
  (五)统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作;组织土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导和组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。
  (六)主管全市农用地转用、土地征用、土地占用工作,承担报国务院和省、绥化市人民政府和市政府审批的各类用地的审查、报批工作,参与建设项目用地初步设计审查;制订国有土地划拨使用目录指南和乡(镇)村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
  (七)按规定组织实施土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作;负责指导全市基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评工作,确认土地使用权价格。
  (八)负责全市矿产资源的矿政、矿籍管理,依法合理配置矿产资源,按规定管理矿产资源补偿费的征收与使用。
  (九)负责矿产资源保护与开发利用的监督管理,依法管理探矿权、采矿权的审批、登记发证和转让审批登记;依法审批对外合作区块。
  (十)依法管理地质环境及开发利用和保护工作,组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;保护地质环境。
  (十一)负责全市矿产资源储量管理工作,管理全市地质资料的汇交。
  (十二)组织开展土地、矿产资源的科学研究的对外合作与交流。

二、部门机构设置

海伦市自然资源局预算是包括海伦市自然资源局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市自然资源局

行政




三、部门人员构成

海伦市自然资源局总编制人数126人,在职实有人数143人,其中:行政编制39人、事业编制104人;退休人员48人。与2020年对比,在职人员减少7退休人员增加2人。

 

第二部分

海伦市自然资源局2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分

海伦市自然资源局2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市自然资源局2021年收支总预算47426.37万元,比上年预算数34023.99增加13402.38万元。收入包括:一般公共预算收入、上年结转收入;支出包括:行政运行支出、一般行政管理事务支出、资本性支出等。按照综合预算的原则,海伦市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市自然资源局2021年收入预算47426.37万元,其中:一般公共预算收入47385.67万元,占99.91%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上年结转收入40.7万元占0.09%;专项结转收入0万元占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市自然资源局2021年支出预算47426.37万元,其中:基本支出1278.03万元,占2.69%;项目支出46148.34万元,占97.31%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市自然资源局2021年财政拨款收支总预算47385.67万元。收入包括:经费拨款1257.67万元,罚没收入8万元,行政事业性收费162万元,专项收入21100万元,政府性基金收入0万元,国有资产有偿使用收入24858.00万元。支出包括:社会保障和就业支出205.67万元,农林水支出21000万元,卫生健康支出66.07万元,自然资源海洋气象等支出26074.37万元,住房保障支出39.56万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市自然资源局2021年一般公共预算支出47385.67万元,比上年预算数22296.11增加25089.56万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.57万元,比上年预算数129.67万元减少3.1万元,减少2.4%。

2、2080507机关事业单位基本养老保险基金的补助支出17.3万元,比上年预算数6.58万元增加10.72万元,增加162.91%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出61.8万元,比上年预算数57.14万元增加4.66万元,增加8.16%。

4、2101101行政单位医疗66.07万元,比上年预算数63.55万元增加2.52万元,增加3.97%。

5、2200101行政运行(自然资源事务)支出946.37万元比上年预算数1043.11万元减少96.74万元,减少9.27%。

6、2200102一般行政管理事务(自然资源事务)25128.00万元,比上年预算数6268.7万元增加18859.3万元,增加300.85%。

7、2210201住房公积金支出39.56万元,比上年预算数40.52万元减少0.96万元,减少2.37%。

8、2139999其他农林水支出21000万元比上年预算数14700万元增加6300万元,增加42.86%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市自然资源局2021年一般公共预算基本支出1246.07万元,其中:

1、工资福利支出1085.62万元,主要包括:基本工资521.76万元、津贴补贴331.66万元、职工基本医疗保险缴费66.07万元、其他社会保障缴费126.57万元、住房公积金39.56万元

2、按定额管理的商品服务支出79.52万元,主要包括:办公费1.00万元、印刷费0万元、电费0万元、取暖费11.84万元、租赁费0.08万元、福利费0.6万元、其他交通费用66万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出80.93万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出79.1万元、抚恤金支出0万元、遗属生活补助支出1.83万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市自然资源局2021年一般公共预算支出47385.67万元,其中:

1、机关工资福利支出1085.61万元,主要包括:工资津补贴853.42万元、社会保障缴费192.63万元、住房公积金39.56万元、其他工资福利支出0万元

2、机关商品服务支出99.13万元,主要包括:办公经费99.13万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修(护)费0万元、其他商品和服务支出0万元

3、机关资本性支出46120.00万元,主要包括:土地征迁补偿和安置支出0万元,其他资本性支出46120.00万元;

4、对个人和家庭的补助支出80.93万元,主要包括:社会福利和救助支出1.83万元、离退休费支出79.1万元;

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市自然资源局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市自然资源局2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市自然资源局2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市自然资源局2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

按定额管理的商品服务支出79.52万元,主要包括:办公费1.00万元、印刷费0万元、电费0万元、取暖费11.84万元、租赁费0.08万元、福利费0.6万元、其他交通费用66万元

2021年本部门机关运行经费预算安排99.13万元,主要包括:办公经费99.13万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修(护)费0万元、其他商品和服务支出0万元上年预算数83.45万元增加15.68万元,增加18.79%

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市自然资源局采购预算总额23.34万元,其中:政府采购货物预算23.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止201812月,海伦市自然资源局共有房屋2712.23平方米,其中:办公用房2672.23平方米,业务用房0平方米,其他用房40平方米。共有车辆5台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车5台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市自然资源局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额47426.37万元。其中:基本支出1278.03万元。项目支出46148.34万元,其中行政事业性项目3个,涉及预算绩效目标金额25148.34万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额21000万元。

 

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

8、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

10、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

14预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

15绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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