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2021-03-20 来源: 访问次数:2967

目    录

 

第一部分 粮食部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 粮食部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 粮食部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   粮食部门概况

 

一、部门职责

    贯彻执行和组织实施国家、省及绥化市有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规;制定全市粮食行业发展规划。负责全市粮食宏观调控,编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划、综合、分析、预测全市粮食产销形势、动态,承担粮食监测预警和应急责任,提出全市粮食总量计划。大豆产业发展中心负责调查研究粮食生产、流通中的问题,提出解决的办法和措施,负责全市大豆产业发展的综合协调工作,促进大豆产业健康发展;会同有关部门研究制定全市大豆产业发展规划、相关政策的组织实施;承担大豆产业发展项目的登记、咨询指导、服务工作;协调企业和相关部门、中介组织、农户的关系,助推大豆产业基地建设,促进龙头企业和市场建设,对大豆产品、杂粮等小微电商的服务指导;海伦市盐业服务中心主要负责辖区内盐业行政管理、食盐专营和盐政执法等工作。本部门主要是完成市委市政府交办的有关粮食的具体工作。为市政府制定粮食政策提供依据。加强对粮食购销和专项储备粮、国家临时储备粮和省级储备粮的指导,提高粮食供应的保障能力。

二、部门机构设置

粮食部门预算是包括粮食局本级以及下属家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位2家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市粮食局(本级)

行政单位

2

海伦市大豆产业发展中心

事业单位

3

海伦市盐业管理站

事业单位

三、部门人员构成

粮食部门总编制人数30人,在职实有人数30人,其中:行政编制9人、参公编制13人,事业编制8;退休人员69人,离休1人,遗属5人。2021年对比,在职变退休1人,离休死亡1人。

 

第二部分    粮食部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    粮食部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于粮食部门收支总体情况表的说明

粮食部门2021年收支总预算 911.17 万元其中:上年结转257.45万元,本年预算653.72万元,比上年预算数减少2,242.24万元。收入包括:一般公共预算收 入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、   其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,粮食部门所有收入和支出均纳入部门预算管理

二、关于部门收入总体情况表的说明

粮食部门2021年收入预算911.17 万元。上年结转257.45万元,本年预算653.72万元。其中:一般公共预算收入653.72万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

粮食部门2021年支出预算911.17 万元。其中:基本支出 653.72万元,占71%;项目支出257.45万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

粮食部门2021年财政拨款收支总预算是653.72元。收入是:一般公共预算收入653.72万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出是653.72万元:社会保障和就业支出358.71万元、卫生健康支出32.96万元、住房保障支出 7.89 万元、粮油物资储备支出254.16万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

粮食部门2021年一般公共预算支出653.72万元,比上年预算数减少 2,242.24 万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年预算数17.52万元,比上年预算总数增加2.38万元,增长13%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助。2021年预算数261.61万元,比上年预算总数增加5.73万元,增长0.02%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出。2021年预算数77.58万元,比上年预算数增加6.73万元,增加0.09%。

4、2101101行政单位医疗。2021年预算数29.57万元,比上年预算总数增加0.75万元,增长0.02%。

52210201住房公积金。2021年预算数7.89万元,比上年预算减少0.15万元,减少0.01%。

62220101行政运行(粮油事务)。2021年预算数201.84万元,比上年预算数减少26.81万元,减少13%。

72080506机关事业单位职业年金缴纳支出。2021年预算数2.02万元,上年预算为0

82101102事业单位医疗。2021年预算数3.39万元,比上年预算数增加0.17万元,增加0.05%。

92220150事业运行(粮油事务)。2021年预算数52.30万元,比上年预算数减少7.67元,减少0.12%。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

粮食部门2021年一般公共预算基本支出653.72万元。其中:

1、工资福利支出244.36万元。主要包括:基本工资110.25万元、津贴补贴67.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.52万元、职业年金缴纳1.91万元、职工基本医疗保险缴费34.20万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金缴费8.86万元、其他工资福利支出1.54万元。

2、按定额管理的商品服务支出18.78万元。主要包括:办公费1.70万元、印刷费0.90万元、邮电费0.40万元、租赁费0.24万元、福利费0.15万元、其他交通费用15.29万元、其他商品服务支出0.10万元。

3、对个人和家庭补助支出390.58万元。主要包括:离休费支出11.81万元、退休费支出381.53万元、遗属费支出1.87万元。对其他个人的家庭补助-4.63万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

粮食部门2021年一般公共预算支出653.72万元。其中:

1、机关工资福利支出204.60万元。主要包括:工资奖金津补贴151.09万元、社会保障缴费44.54万元、住房公积金缴费7.43万元、其他工资福利支出1.54万元。

2、机关商品服务支出18.28万元。主要包括:办公经费18.18万元、其他商品和服务支出0.10万元,是离休两位老干部活动经费。

3、对事业单位经常性补助40.27万元。主要包括事业单位工资福利支出39.77万元、商品和服务支出0.50万元。

5、对个人和家庭的补助支出390.57万元。主要包括:社会福利和救助1.87万元、离退休费支出393.33万元、其他对个人和家庭的补助-4.63万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

粮食部门2021政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

粮食部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

粮食部门2021年政府性基金预算支出0万元,

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

粮食部门2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:对“三公”经费的严格管理。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年粮食部门机关运行经费预算安排18.78万元,其中:办公费1.70万元、印刷费0.90万元、邮电费0.40万元、租赁费0.24万元、福利费0.15万元,其他交通费用15.29万元。老干部活动经费0.10万元、差旅费0万元、会议费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数减少0.96万元,减少0.04%。主要原因是有1人从在职变退休,经费减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021粮食部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,粮食部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产85个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2021]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市粮食部门整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额911.17万元。其中:基本支出653.72万元,项目支出257.45元。其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额653.72万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额257.45万元。

 

 

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

10、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。





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