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2021-03-20 来源: 访问次数:2660

目    录

 

第一部分 大豆产业发展中心概况

一、部门机构设置

二、部门人员构成

第二部分 大豆产业发展中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 大豆产业发展中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    大豆产业发展中心部门概况

 

一、部门职责

(1)落实国家和上级部门有关各项大豆扶持政策;

(2)负责海伦大豆发展的综合协调工作,促进大豆产业健康发展;

(3)承担大豆产业发展项目的登记、咨询指导、服务工作;

(4)协调企业和相关部门、中介组织、农户的关系,助推大豆产业基地建设;

(5)负责海伦市大宗商品电子交易平台的筹备建设及日常管理工作;

(6)对大豆产品、杂粮等小微电商的服务指导;

(7)完成市委市政府交办的其他工作

 

二、部门机构设置

大豆产业发展中心预算是包括大豆产业发展中心1家预算单位的综合收支计划。本部门中,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市大豆产业发展中心

事业单位




三、部门人员构成

大豆产业发展中心部门总编制人数10人,在职实有人数4人,其中:事业单位编制4人;

 

第二部分    大豆产业发展中心2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算“三公”经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市大豆产业发展中心2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市大豆产业发展中心2021年收支总预算21.91万元,本年预算21.91万元收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,大豆产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市大豆产业发展中心2021年收入预算21.91万元,一般公共预算收入21.91万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市大豆产业发展中心2021年支出预算21.91万元,其中:基本支出21.91万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市大豆产业发展中心2021年财政拨款收支总预算21.91万元。收入包括:一般公共预算收入21.91万元,支出包括:粮油物资储备支出21.43万元,社会保障和就业支出0.48万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市大豆产业发展中2021年一般公共预算支出21.91万元

1、2220150事业运行,2021年预算数为21.43万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为3.09万元.

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为19.98万元,比上年预算数减少4.25万元,减少17.547%。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2021年预算数为2.02万元。

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助,2021年预算数为-4.63万元.。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市大豆产业发展中心2021年一般公共预算基本支出21.91万元,其中:

1、工资福利支出21.91万元,主要包括:基本工资10.72万元、津贴补贴7.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.09万元、职业年金缴费0.77万元、职工基本医疗保险缴费1.24万元、住房公积金0.97万元、其他工资福利支出1.54万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.5万元,主要包括:办公费0.4万元、租赁费0.08万元、福利费0.02万元、

3、对个人和家庭补助支出-4.63万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市大豆产业发展中心2021年一般公共预算支出21.91万元,其中:

1、机关工资福利支出21.9万元,主要包括:工资津补贴18.42万元、社会保障缴费5.1万元、住房公积金0.97万元、其他工资和福利支出1.54、。

2、机关商品服务支出0.5万元,主要包括:办公经费0.5万元.

3、3、对个人和家庭补助支出-4.63万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市大豆产业发展中心2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市大豆产业发展中心部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市大豆产业发展中心2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海伦市大豆产业发展中心2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:与上年持平。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0.5万元,其中:办公费0.4万元、租赁费0.08万元、福利费0.20万元、.

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市大豆产业发展中心部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月,海伦市大豆产业发展中心部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产20个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市海伦市大豆产业发展中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额21.91万元。其中:基本支出21.91万元。其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额21.91万元。。

 第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

10、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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