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2021-03-20 来源: 访问次数:2629

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第一部分

海伦市住房和城乡建设局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分

海伦市住房和城乡建设局2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分

海伦市住房和城乡建设局2021年单位预算情况说明

第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    

海伦市住房和城乡建设局概况

 

一、单位职责

海伦市住房和城乡建设局主要负责贯彻落实国家、省、市关于城乡建设方面的方针政策和法规,负责全市城市和村镇的建设;贯彻工程建设实施阶段的国家标准定额和部管行业的标准定额;监督指导各类工程建设标准定额的实施;负责城市基础设施建设项目前期工作的论证;制定城市基础设施预算内投资计划;管理全市建筑活动,规范建筑市场,管理建筑市场住入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全;负责城市供水、燃气、市政设施、城市公交、园林等公用事业的管理以及承办市政府交办的其它事项。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市住房和城乡建设局

行政

三、单位人员构成

海伦市住房和城乡建设局总编制人数104人,在职实有人数104人,其中:行政编制21人、事业编制83;退休人员97人。与2020年对比,退休人员增加15人。

 

第二部分

海伦市住房和城乡建设局2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分

海伦市住房和城乡建设局2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年收支总预算28,789.90万元,比上年预算数减少18,180.29万元。收入包括:财政拨款收入21,693.91万元、上年项目结转资金6,865.99万元,政府性基金230万元;支出包括:社会保障和就业支出516.22万元、卫生健康支出68.97万元、城乡社区支出10,676.84万元、农林水支出265.37万元、住房保障支出17,262.50万元按照综合预算的原则,海伦市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年收入预算28,789.90万元,其中:财政拨款收入21,693.91万元,占75.35%;上年结转6,865.99万元,占23.85%;政府性基金230万元,占0.8%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年支出预算28,789.90万元,其中:基本支出1,292.69万元,占4.49%;项目支出27,497.21万元,占95.51%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总预算21,693.91万元。收入包括:经费拨款20,978.91万元,罚没收入15.00万元,国有资产有偿使用收入700.00万元。支出包括:社会保障和就业支出516.22万元、卫生健康支出68.97万元、城乡社区支出10,422.53万元、住房保障支出10,500.62万元、农林水支出185.57万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出21,693.91万元,比上年预算数减少8,992.94万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为94.30万元,比上年预算减少9.00万元,下降8.71%。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为24.37万元,比上年预算减少3.36万元,下降12.12%。

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为275.69万元,比上年预算增加46.40万元,增长16.83%。

4、2080599其他行政事业单位离退休支出2021年预算数为121.86万元,比上年预算增加2.55万元,增长2.09%。

5、2101101行政单位医疗2021年预算数为68.97万元,比上年预算增加0.13万元,增长0.19%。

6、2120101行政运行(城乡社区管理事务)2021年预算数为677.53万元,比上年预算减少149.22万元,下降18.05%。

7、2120399其他城乡社区公共设施支出2021年预算数为4,045.00万元,比上年预算减少4,863.00万元,下降54.59%。

8、2120803城市建设支出(国有土地)2021年预算数为5,000.00万元,比上年预算增加5,000.00万元,增长100%。

9、2120807廉租住房支出2021年预算数为700.00万元,比上年预算增加310.00万元,增长44.29%。

10、2130701对村级公益事业建设的补助2021年预算数为185.57万元,比上年预算减少0.35万元,增长0.19%。

11、2210103棚户区改造2021年预算数为1,000.00万元,比上年预算增加1000万元,增长100%。

12、2210105农村危房改造2021年预算数为9,470.65万元,比上年预算减少9,324.70万元,下降49.61%。

13、2210201住房公积金2021年预算数为29.97万元,比上年预算减少2.31万元,下降7.16%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1,292.68万元,其中:

1、工资福利支出843.07万元,主要包括:基本工资399.98万元、津贴补贴220.40万元、机关事业基本养老保险缴费94.30万元、职业年金缴费24.37万元、职工基本医疗保险缴费68.97万元、住房公积金29.97万元、其他工资福利支出5.08万元

2、按定额管理的商品服务支出40.24万元,主要包括:办公费1.16万元、电费2.28万元、邮电费0.80万元、取暖费18.76万元、租赁费1.16万元、福利费0.50万元、其他交通费用15.48万元、其他商品和服务支出0.10万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出409.37万元,主要包括:离休费支出11.82万元、退休费支出397.55万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出18,742.93万元,其中:

1、机关工资福利支出843.08万元,主要包括:工资津补贴620.38万元、社会保障缴费187.65万元、住房公积金29.97万元、其他工资福利支出5.08万元

2、机关商品服务支出440.25万元,主要包括:办公经费440.15万元、其他商品和服务支出0.10万元

3、机关资本性支出17,050.22万元,主要包括:基础设施建设6,000.00万元、其他资本性支出11,050.22万元;

4、对个人和家庭的补助支出409.38万元,主要包括:离退休费409.38万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年政府性基金当年预算拨款230万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年政府性基金当年预算支出230万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年政府性基金当年预算支出230万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市住房和城乡建设局2021年“三公”经费预算数为0万元

十二、单位运行经费安排情况说明

2021本单位机关运行经费预算安排40.24万元,其中:办公费1.16万元、电费2.28万元、邮电费0.80万元、取暖费18.76万元、租赁费1.16万元、福利费0.50万元、其他交通费用15.48万元、其他商品和服务支出0.1万元上年预算数增加3.36万元,增长8.35%。主要原因是:其他交通费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市住房和城乡建设局采购预算总额1000万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1024.23万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年3月,海伦市住房和城乡建设局共有房屋3,689.02平方米,其中:办公用房600平方米,业务用房3,089.02平方米,其他用房0平方米。共有车辆7台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆8台。共有单位价值50万元以上设备5台,其中:单位价值100万元以上设备4台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市住房和城乡建设局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额28,789.90万元。其中:基本支出1,292.69万元。项目支出27,497.21万元,其中行政事业性项目11个,涉及预算绩效目标金额1,292.69万元。专项资金预算绩效目标项目12个,涉及预算绩效目标金额27,497.21万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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