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2021-03-20 来源: 访问次数:2996

目    录

 

第一部分 扶贫开发工作办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 扶贫开发工作办公室部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 扶贫开发工作办公室部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    扶贫开发工作办公室部门概况

 

一、    部门职责

海伦市扶贫开发工作办公室主要负责编制全市中长期扶贫开发规划、年度扶贫开发计划,拟定扶贫开发政策并组织实施;协调社会各界的扶贫工作,会同有关部门做好扶贫的组织、协调工作;负责市直部门包扶贫困村、城市社区分配和城乡特困证发放管理工作;拟定农村贫困人口和贫困县的分配方案,指导和监督检查扶贫资金的使用;负责扶贫开发项目的立项、审批、管理工作;帮助贫困地区引进资金、技术、人才;指导贫困地区干部和农民的技术培训;负责拟定老区建设发展规划和年度扶贫计划、拟定老区建设发展政策;负责管理使用老区建设专项资金、安排老区建设项目;承办市政府扶贫开发领导小组的日常工作。

二、部门机构设置

扶贫开发工作办公室部门预算是扶贫开发工作办公室本部预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市扶贫开发工作办公室

行政单位




三、部门人员构成

扶贫开发工作办公室部门总编制人数30人,在职实有人数24人,其中:行政编制5人、事业编制19人;退休人员2人。与2020对比,在职人员增加1人;退休人员增加1人。

 

第二部分  扶贫开发工作办公室部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算“三公”经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    扶贫开发工作办公室部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年收支总预算16359.96万元,(其中:上年结转1360.81万元)比上年预算数减少8854万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,扶贫开发工作办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年收入预算16357.35万元,其中:一般公共预算收入16357.35万元 (其中:上年结转1360.81万元),占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年支出预算16357.35万元,其中:基本支出179.54万元,占1.1%;项目支出16177.81万元(上年结转:1360.81万元),占98.9%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年财政拨款收支总预算16357.35万元。收入包括:一般公共预算收入16357.35万元。支出包括:社会保障和就业支出3.91万元、卫生健康支出9.30万元、农林水支出16337.54万元、住房保障支出6.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年一般公共预算支出14996.54万元,比上年预算数减少10042万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为21.12万元,比上年预算数增加0.97万元,增加0.5%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为-20.68万元,比上年预算数减少9万元,增加44%。

3、2080599其他行政事业单位离退休支出2021年预算数为3.47万元,比上年预算数增加1.73万元,增加50%。

4、2101101行政单位医疗2021年预算数为9.3万元,比上年预算数增加1.14万元,增加12%。

5、2130501行政运行(扶贫)2021年预算数为141.29万元,比上年预算数减少23.97万元,减少17%。

6、2130502一般行政管理事务(扶贫)2021年预算数为18.44万元,比上年预算数减少171.56万元,减少930%。

7、2130507扶贫贷款奖补和贴息2021年预算数为1850万元,比上年预算数增加150万元,增加0.9%。

8、2130599其他扶贫支出2021年预算数为12967万元,比上年预算数减少8934万元,减少68.9%。

9、2210201住房公积金2021年预算数为6.6万元,比上年预算数增加0.3万元,增加0.5 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年一般公共预算基本支出万元,其中:

1、工资福利支出178.31万元,主要包括:基本工资87.96万元、津贴补贴48.05万元、年终一次性奖金0万元、职工基本医疗保险缴费9.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.12万元、住房公积金6.6万元、职业年金缴费5.28/万元、其他社会保障缴费0万元。

2、按定额管理的商品服务支出18.44万元,主要包括:办公费0.99万元、印刷费1万元、邮电费0.41万元、租赁费0.08万元、福利费0.12万元、其他交通费用15.84万元、差旅费0万元。

3、对个人和家庭补助支出-17.21万元,主要包括:退休费支出-17.21万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年一般公共预算支出16357.35万元,其中:

1、机关工资福利支出178.31万元,主要包括:工资津补贴141.29万元、社会保障缴费30.42万元、住房公积金6.6万元;

2、机关商品服务支出50万元,主要包括:办公经费30万元、印刷费10万元、其他交通费10万元;

3、机关资本性支出14767万元,主要包括:其他资本性支出14767万元

4、对个人和家庭的补助-17.21万元,主要包括:离退休费-17.21万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

扶贫开发工作办公室部门2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本单位没有三公经费所以无变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排18.44万元,其中:办公费0.99、印刷费1万元、福利费0.12万元、邮电费0.41万元、租赁费0.08万元、其他交通费用15.84万元、差旅费0万元。

上年预算数增加0.89万元,增加0.5%。主要原因是:人员增加经费增加

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年扶贫开发工作办公室部门采购预算总额5050万元,其中:政府采购工程预算5000万元、政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算10万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202112月,扶贫开发工作办公室部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产211个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年(扶贫开发工作办公室)整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额16357.35万元。

 

 

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

10、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

                        

 海伦市扶贫开发工作办公室




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