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2021-03-20 来源: 访问次数:2693

目录

第一部分 墙体材料改革中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 墙体材料改革中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 墙体材料改革中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    墙体材料改革中心概况

 

一、单位职责

负责组织协调全市新型墙体材料的科研、生产、产品认定和推广应用工作以及信息交流和统计工作;协调解决全市新型墙体材料开发利用工作中出现的问题。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市墙体材料改革中心

财政补助事业单位

三、单位人员构成

墙体材料改革中心总编制人数4人,在职实有人数4人,其中:行政编制0人、参公编制0人、财政补助事业编制4人;退休人员7人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    墙体材料改革中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   墙体材料改革中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

墙体材料改革中心2021年收支总预算70.35万元,比上年预算数减少1.6万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。按照综合预算的原则,墙体材料改革中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

墙体材料改革中心2021年收入预算70.35万元,其中:一般公共预算收入70.35万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

墙体材料改革中心2021年支出预算70.35万元,其中:基本支出70.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

墙体材料改革中心2021年财政拨款收支总预算70.35万元。收入包括:经费拨款70.35万元;支出包括:社会保障和就业支出37.82万元,卫生健康支出3.88万元,城乡社区支出27.39万元,住房保障支出1.26万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

墙体材料改革中心2021年一般公共预算支出70.35万元,比上年预算数减少1.6万元,其中:

1、2080505机关事业单位养老保险缴费2021年预算数为4.02万元,比上年预算数增加0.06万元,增长1.49%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为25.57万元,比上年预算数增加1.35万元,增长5.28%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为8.23万元,比上年预算数增加0.18万元,增长2.19%。

4、2101102事业单位医疗2021年预算数为3.88万元,比上年预算数增加0.16万元,增长4.12%。

5、2120106工程建设管理2021年预算数为27.39万元,比上年预算数减少3.37万元,减少12.3%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为1.26万元,比上年预算数增加0.02万元,增长1.59%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

墙体材料改革中心2021年一般公共预算基本支出70.35万元,其中:

1、工资福利支出36.05万元,主要包括:基本工资16.46万元、津贴补贴10.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、住房公积金1.26万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.5万元,主要包括:办公费0.4万元、租赁费0.08万元、福利费0.02万元。

3、对个人和家庭补助支出33.8万元,主要包括:退休费支出33.8万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

墙体材料改革中心2021年一般公共预算支出70.34万元,其中:

1、工资福利支出36.04万元,主要包括:工资津补贴26.89万元、社会保障缴费7.89万元、住房公积金1.26万元。

2、商品服务支出0.5万元,主要包括:办公经费0.4万元、租赁费0.08万元、福利费0.02万元;

3、对个人和家庭的补助支出33.8万元,包括退休费33.8万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

墙体材料改革中心2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

墙体材料改革中心2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

墙体材料改革中心2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

墙体材料改革中心2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排0.5万元,其中:办公费0.4万元、租赁费0.08万元、福利费0.02万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年墙体材料改革中心采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,墙体材料改革中心共有房屋180.8平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房180.8平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年墙体材料改革中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额70.35万元。其中:基本支出70.35万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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