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2021-03-20 来源: 访问次数:2924

目    录

 

第一部分 海伦市富硒产业发展中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市富硒产业发展中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市富硒产业发展中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市富硒产业发展中心概况

 

一、部门职责

负责依托全市“一都五城”发展战略,拟定富硒产业发展中长期规划;负责富硒产品的技术指导和市场推广,围绕“黑土硒都”,做大做强品牌建设;负责拓宽富硒产品的销售渠道,营造寒地、黑土、富硒的良好舆论环境;负责三产融合一体化建设的服务工作;负责服务功能农业发展,夯实脱贫增收新途径;负责协调市农业农村局、市工业信息科技局、市市场监督管理局、市商务局、市电子商务服务中心等相关部门做好富硒产业产品的相关服务工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

海伦市富硒产业发展中心预算是包括富硒产业发展中心本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市富硒产业发展中心

事业单位




三、部门人员构成

海伦市富硒产业发展中心部门总编制人数22人,在职实有人数8人,其中:行政编制0人、事业编制7人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    海伦市富硒产业发展中心2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市富硒产业发展中心2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年收支总预算82.91万元,比上年预算数减少9.03万元。收入包括:一般公共预算收入82.91万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出27.31万元、卫生健康支出4.63万元、农林水支出48.73万元、住房保障支出2.24万元按照综合预算的原则,海伦市富硒产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年收入预算82.91万元,其中:一般公共预算收入82.91万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年支出预算82.91万元,其中:基本支出82.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年财政拨款收支总预算82.91万元。收入包括:一般公共预算收入82.91万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出27.31万元、卫生健康支出4.63万元、农林水支出48.73万元、住房保障支出2.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年一般公共预算支出82.91万元,比上年预算数减少9.03万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为7.15万元,比上年预算数减少0.9万元,下降11.18%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为13.34万元,比上年预算数增加2.42万元,增加21.98%。

3、2080509其他行政事业单位养老支出2021年预算数为6.73万元,比上年预算数增加0.14万元,增加2.12%。

4、2101102事业单位医疗2021年预算数为4.63万元,比上年预算数减少0.14万元,下降2.94%。

5、2130104事业运行(农业)2021年预算数为48.73万元,比上年预算数减少10.27万元,下降17.41%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为2.24万元,比上年预算数减少0.28万元,下降11.11%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年一般公共预算基本支出82.9万元,其中:

1、工资福利支出61.93万元,主要包括:基本工资29.2万元、津贴补贴18.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.15万元、职工基本医疗保险缴费4.63万元、住房公积金2.24万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.81万元,主要包括:办公费0.7万元、租赁费0.08万元、福利费0.03万元

3、对个人和家庭补助支出20.16万元,主要包括:退休费支出20.16万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年一般公共预算支出82.91万元,其中:

1、机关工资福利支出61.93万元,主要包括:工资津补贴47.91万元、社会保障缴费11.78万元、住房公积金2.24万元

2、机关商品服务支出0.82万元,主要包括:办公经费0.82万元;

3、对个人和家庭的补助20.16万元,主要包括:离退休费20.16万元。

依次类推。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年无政府性基金预算,比上年预算无变化。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市富硒产业发展中心部门2021年无三公经费预算,比上年预算无变化。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排0.81万元,其中:办公费0.7万元、租赁费0.08万元、福利费0.03万元上年预算数增加0.31万元,增长62%。主要原因是:在职增编3人,实有人数增加3

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市富硒产业发展中心部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202101月,海伦市富硒产业发展中心部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市富硒产业发展中心单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额82.91万元。其中:基本支出82.91万元。项目支出0元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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