中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2923

目    录

 

第一部分 供销联社概况

一、部门机构设置

二、部门人员构成

第二部分 供销联社2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 供销联社2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    供销联社部门概况

 

一、部门职责

(1)指导全市供销合作社深化改革、加快发展,进一步完善经营机制,强化监督管理,开发农业资源,发展社办工业,加强对外贸易,搞活业务经营;

(2)向政府和有关部门反映农民及供销合作社的意见和要求,争取扶持政策,维护合法权益;

(3)指导供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切与农民的联系,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势;

(4)指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产 业化经营,开拓城乡市场;

(5)代表全市供销合作社参加全国供销合作总社、黑龙江省供销合作社联合社、绥化供销社组织的各项经济和社会活动,开展对外经济、贸易、技术交流,促进各地合作社间的友好合作关系;

(6)组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市合作经济组织提供信息服务;

(7)管理和运营本级社有资产,对直属企业行使出资人职能。

 

二、部门机构设置

供销联社预算是包括供销联社本部门1家预算单位的综合收支计划。本部门中,参公事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市供销合作社联合社

参公管理事业单位




三、部门人员构成

供销联社部门总编制人数21人,在职实有人数21人,其中:行政编制21人、参公编制21人;退休人员54人,离休2人。与2020年对比,退休人员减少1人。

 

第二部分    供销联社部门2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算“三公”经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市供销合作社联合社2021年收支总预算504.18万元,本年预算504.18万元,比上年预算数增加35.36万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,供销联社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市供销联社2021年收入预算504.18万元,一般公共预算收入504.18万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

供销合作社联合社2021年支出预算504.18万元,其中:基本支出504.18万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市供销合作社联合社2021年财政拨款收支总预算504.18万元。收入包括:一般公共预算收入504.18万元,支出包括:社会保障和就业支出299.20万元,卫生健康支出25.53万元,商业服务业等支出173.21万元,住房保障支出6.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

供销联社2021年一般公共预算支出504.18万元,比上年预算数减少35.36万元,增减少6.55%

1、2160201行政运行,2021年预算数为173.21万元,比上年预算数减少46.91万元,减少21.31%。

2、2101101行政单位医疗,2021年预算数为25.53万元,比上年预算数减少0.59万元,减少2.25%

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为19.98万元,比上年预算数减少4.25万元,减少17.547%。

4、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助,2021年预算数为212.66万元,比上年预算数增加16.83万元,增长8.59%

5、2080599其他行政事业单位离退休支出,2021年预算数为66.55万元,比上年预算数增加1.88万元,增长2.90%。

6、2210201住房公积金,2021年预算数为6.24万元,比上年预算数减少1.33万元,减少17.57%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

供销联社2021年一般公共预算基本支出504.18万元,其中:

1、工资福利支出185.27万元,主要包括:基本工资84.63万元、津贴补贴48.89万元、、其他社会保障缴费19.98万元、城镇职工基本医疗保险25.53万元、住房公积金6.24万元。

2、按定额管理的商品服务支出15.78万元,主要包括:办公费0.90万元、印刷费1.20万元、租赁费0.08万元、福利费0.10万元、其他交通费13.50万元。

3、离退休公用支出0.20万元,主要包括:离休人员特需费0.20万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出302.92万元,主要包括:离休费支出23.34万元、退休费支出279.21万元、生活补助0.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

供销联社部门2021年一般公共预算支出504.18万元,其中:

1、机关工资福利支出185.27万元,主要包括:工资津补贴133.52万元、社会保障缴费45.51万元、住房公积金6.24万元。

2、机关商品服务支出15.98万元,主要包括:办公经费15.58万元、其他商品和服务支出0.20万元。

3、对个人和家庭补助支出302.92万元、主要包括离退休费302.55万元、社会福利和救助0.37万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

供销联社部门2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

供销联社部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

供销联社部门2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

供销联社部门2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:与上年持平。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排15.98万元,其中:办公费0.90万元、印刷费1.20万元、租赁费0.08万元、福利费0.10万元、其他交通费13.50万元,其他商品和服务支出0.20万元,比上年预算数减少4.36万元,减少21%。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年供销联社部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月,供销联社部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产20个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市供销合作社联合社整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额504.18万元。其中:基本支出504.18万元。其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额504.18万元。。

 第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

10、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001