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2021-03-20 来源: 访问次数:2720

目    录

 

第一部分 ××单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 ××单位2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市排水事业服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市排水事业服务中心概况

 

一、单位职责

市政排水维修、维护及改造

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市排水事业服务中心

事业

三、单位人员构成

排水事业服务中心总编制人数120人,在职实有人数184人,其中:行政管理人员25、专业技术人员86人、工勤编制9人、无编14人、退休人员50人。与2020年对比,退休人员增加3人。

 

第二部分   海伦市排水事业服务中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    排水事业服务中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

 排水事业服务中心2021年收支总预算300.91万元,比上年预算数增加21.88万元。收入包括:一般公共预算收入按照综合预算的原则, 排水事业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

 排水事业服务中心2021年收入预算300.19万元,其中:一般公共预算收入300.91万元,占100%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

2021年支出预算300.19万元,其中:基本支出300.91万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

 排水事业服务中心2021年财政拨款收支总预算300.91万元。收入包括:一般公共预算收入300.19万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

 排水事业服务中心2021年一般公共预算支出300.91万元,比上年预算数增加21.88万元,其中:

1、2080599退休费2021年预算数为162.81万元,比上年增加30万元。

2、2080505养老保险缴费2021年预算数为92.07万元,比上年预算数减少2.39万元

3、2080806职业年金缴费2021年预算数为46.03万元,比上年预算数减少1.19万元

4、2080399工伤保险2021年预算数为0,比上年预算数减少4

.54万元

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

排水事业服务中心2021年一般公共预算基本支出300.91万元,其中:

1、工资福利支出138.1万元,主要包括:养老保险缴费92.07万元;职业年金缴费46.03万元

2、对个人和家庭补助支出162.81万元,主要包括:退休费支出162.81万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

排水事业服务中心2021年一般公共预算基本支出300.91万元,其中:

1、工资福利支出138.1万元,主要包括:养老保险缴费92.07万元;职业年金缴费46.03万元

2、对个人和家庭补助支出162.81万元,主要包括:退休费支出162.81万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

××单位2021年政府性基金当年拨款××万元,比上年预算数增加(减少)××万元,其中:

1、例:2296003用于体育事业的彩票公益金2021年预算数为××万元,比上年预算数增加(减少)万元,增长(下降)××%。

2、……

3、……

依次类推。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

××单位2021年政府性基金预算基本支出××万元,其中:

1、工资福利支出××万元,主要包括:基本工资××万元、津贴补贴××万元、年终一次性奖金××万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出××万元,主要包括:办公费××万元、手续费××万元、水费××万元、电费××万元、……。

3、离退休公用支出××万元,主要包括:离休人员特需费××万元、离休人员公用经费××万元和退休人员公用经费××万元。

4、职工体检费支出××万元。

5、对个人和家庭补助支出××万元,主要包括:离休费支出××万元、退休费支出××万元、抚恤金支出××万元、……。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

××单位2021年政府性基金预算支出××万元,其中:

1、机关工资福利支出××万元,主要包括:工资津补贴××万元、社会保障缴费××万元、……;

2、机关商品服务支出××万元,主要包括:办公经费××万元、会议费××万元、培训费××万元、……;

3、……。

依次类推。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

××单位2021年三公经费预算数为××万元,其中:因公出国(境)费××万元,公务用车购置费××万元,公务用车运行费××万元,公务接待费××万元,比上年预算数增加(减少)××万元,主要原因是:×××××××。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排××万元,其中:办公费××万元、印刷费××万元、差旅费××万元、会议费××万元、福利费××万元、日常维修费××万元、专用材料及一般设备设置费××万元、办公用房水电费××万元、办公用房取暖费××万元、办公用房物业管理费××万元、公务用车运行维护费××万元以及其他费用××万元上年预算数增加(减少)××万元,增长(降低)××%。主要原因是:……

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年××单位采购预算总额××万元,其中:政府采购货物预算××万元、政府采购工程预算××万元、政府采购服务预算××万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止××××月,××单位共有房屋××平方米,其中:办公用房××平方米,业务用房××平方米,其他用房××平方米。共有车辆××台,其中:厅级及以上领导用车××台,一般公务用车××台,一般执法执勤用车××台,特种专业技术用车××台,其他车辆××台。共有单位价值50万元以上设备××台,其中:单位价值100万元以上设备××台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年排水事业服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额300.91万元。其中:基本支出300.91万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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