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2021-03-20 来源: 访问次数:2670

   

 

第一部分 海伦市房产信息服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市房产信息服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市房产信息服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市房产信息服务中心概况

 

一、单位职责

负责全市商品房预售许可证审核;商品房预售市场监管。负责全市公产房屋管理及维修和租赁业务。负责宣传房地产有关政策及法规;办理公有房屋制度政策改革具体工作。商品房预售网签备案、商品房现售网签备案、商品房预售资金监管、房地产中介机构监管、评估测绘成果的监管备案工作。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市房产信息服务中心

事业单位

三、单位人员构成

海伦市房产信息服务中心总编制人数90人,在职实有人数88人,其中:事业编制88人;退休人员84人,离休人员1人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分  海伦市房产信息服务中心2021年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  海伦市房产信息服务中心2021年单位预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市房产信息服务中心2021年收支总预算810万元,比上年预算数增加97.76万元。收入包括:行政事业性收入、国有资产有偿使用收入;支出包括:一般公共预算本级支出。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

单位2021年收入预算810万元,其中:行政事业性收费 360万元,占44%;国有资产有偿使用收入450万元,占56%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

单位2021年支出预算810万元,其中:基本支出806.6万元,占99.6%;项目支出3.4万元,占0.4%.

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

单位2021年财政拨款收支总预算0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

单位2021年一般公共预算支出810万元,比上年预算数增加97.76万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为82.98万元,比上年预算数增加35.7万元,增长162.4%。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为41.49万元,比上年预算数增加19.87万元,增长91.9%。

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为121.61万元,比上年预算数增加25.91万元,增加27.07%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为115.58万元,比上年预算数增加72.02万元,增长165.3%。

5、2101102事业单位医疗支出2021年预算数为34.97万元,比上年预算数减少5.8万元减少14.2%。

6、2120109住宅建设与房地产市场监管2021年预算数为357.88万元,比上年预算数减少89.9万元,减少20.08%。

7、2210201住房公积金支出2021年预算数为55.49万元,比上年预算数增加24.3万元,增长77.9%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

单位2021年一般公共预算基本支出806.6万元,其中:

1、工资福利支出万518.08万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费82.98万元、职业年金缴费41.49万元、职工基本医疗保险缴费34.97万元、非统发在职工资性支出296.15万元(其中:基本工资108.39万元、津贴补贴140.96万元、年终一次性奖金46.8万元)、住房公积金55.49万元、其他工资福利支出7万元。

2、按定额管理的商品服务支出39.04万元,主要包括:办公费5.36万元、印刷费1万元、手续费0.07万元、邮电费1.6万元、取暖费9.58万元、差旅费0.5万元、维修费1.6万元、劳务费1.91万元、税金及附加费用17.42万元。

3、对个人和家庭补助支出249.48万元,主要包括:退休工资统筹外支出115.58万元、在职收缴与退休统筹内收支差额121.61万、离休费9.36万元、生活补助2.93万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市房产信息服务中心2021年一般公共预算支出810万元,其中:

1、工资福利支出万518.08万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费82.98万元、职业年金缴费41.49万元、职工基本医疗保险缴费34.97万元、非统发在职工资性支出296.15万元(其中:基本工资108.39万元、津贴补贴140.96万元、年终一次性奖金46.8万元)、住房公积金55.49万元、其他工资福利支出7万元。

2、按定额管理的商品服务支出39.04万元,主要包括:办公费5.36万元、印刷费1万元、手续费0.07万元、邮电费1.6万元、取暖费9.58万元、差旅费0.5万元、维修费1.6万元、劳务费1.91万元、税金及附加费用17.42万元。

3、对个人和家庭补助支出249.48万元,主要包括:退休工资统筹外支出115.58万元、在职收缴与退休统筹内收支差额121.61万、离休费9.36万元、生活补助2.93万元。

4、资本性支出1万元,其中办公设备购置1万元。

5、按项目管理的商品服务支出2.4万元,其中维修费2.4万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市房产信息服务中心2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元.

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市房产信息服务中心2021年政府性基金预算基本支出0万元.

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市房产信息服务中心单位2021年政府性基金预算支出0万元.

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市房产信息服务中心2021年三公经费预算数为0万元.

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排39.03万元,其中:办公费5.36万元、印刷费1万元、手续费0.07万元、邮电费1.6万元、取暖费9.58万元、差旅费0.5万元、维修费1.6万元、劳务费1.9万元、税金及附加费用17.42万元。上年预算数减少67.28万元,降低63.29%。主要原因是:压减费用支出

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市房产信息服务中心采购预算总额3.4万元,其中:政府采购服务预算3.4万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市房产信息服务中心共有房屋15882.34平方米,其中:办公用房3048.24平方米,业务用房12834.10平方米。共有车辆0台.共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市房产信息服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额810万元。其中:基本支出806.6万元。项目支出3.4万元,其中行政事业性项目2个,涉及预算绩效目标金额3.4万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

1财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、生活补助、抚恤金等。

4、运行费:是为保障行政事业单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

8行政事业性收费:行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

9、国有资产有偿使用收入:国有资源(资产)有偿使用收入是指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

10基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

13、一般公共预算:安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

14、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

15、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

16、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

17、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

18、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

 


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