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2021-03-20 来源: 访问次数:2764

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第一部分 海伦市房屋征收保障服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市房屋征收保障服务中心部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省房屋征收与补偿的法律法规和政策,拟订房屋征收补偿方案、房屋征收决定与补偿决定,报请市政府论证、公布或者作出决定;负责政府作出决定后,国有土地及集体土地上房屋征收与补偿的实施。

(二)编制房屋征收计划,对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记。

(三)协助组织征求意见、听证、论证、公示,与被征收人就补偿方式、补偿金额和支付期限等事项,订立补偿协议。

(四)负责房屋征收与补偿信息统计和档案整理工作;完成征收补偿情况表、协议书等文书材料的制作,并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

(五)市人民政府作出房屋征收决定前,协助开展社会稳定风险评估工作。

(六)协助做好房屋征收与补偿的宣传工作,解释房屋征收补偿保障服务的具体问题。

(七)协助评估机构对被征收房屋评估。

(八)协助测绘机构对征收范围内的房屋及其附、构建筑物的测绘工作。

(九)通知、公告、决定等文书的送达及其他与补偿安置有关的事宜。

(十)完成市政府交办的其他工作。

 

二、部门机构设置

海伦市房屋征收保障服务中心部门预算是包括海伦市房屋征收保障服务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位0家,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市房屋征收保障服务中心

事业单位




 

三、部门人员构成

海伦市房屋征收保障服务中心部门总编制人数36人,在职实有人数35人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制35人;退休人员8人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年收支总预算293.35万元,比上年预算数减少19.82万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,海伦市房屋征收保障服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年收入预算293.35万元,其中:一般公共预算收入293.35万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年支出预算293.35万元,其中:基本支出239.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年财政拨款收支总预算293.35万元。收入包括:一般公共预算收入293.35万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出293.35万元,教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门部门2021年一般公共预算支出293.34万元,比上年预算数减少19.82万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.44万元,比上年预算数减少0.69万元,下降1.99%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出为-17.47万元,比上年预算增加2.63万元,增长15.05%

3、2080599其他行政事业单位离退休支出11.19万元,比上年预算数增加0.20万元,增长1.79%。

4、2101102事业单位医疗支出为16.52万元,比上年预算数增加0.61万元,增长3.69%。

5、2120101行政运行(城乡社区管理事务)支出为237.50万元,比上年预算数减少22.45万元,下降9.45%。

6、2210201住房公积金支出为10.86万元,比上年预算数减少0.12万元,下降1.10%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年一般公共预算基本支出293.34万元,其中:

1、工资福利支出231.90万元,主要包括:基本工资145.58万元、津贴补贴86.32万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出5.59万元,主要包括:办公费0.95万元、印刷费0.85万元、电话费0.75万元、电费0.05万元、取暖费1.84万元、维修费0.90万元、租凭费0.08万元、福利费0.17万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出-6.28万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出-6.28万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年一般公共预算支出293.34万元,其中:

1、机关工资福利支出294.02万元,主要包括:工资津补贴231.90万元、社会保障缴费51.26元、住房公积金10.86万元

2、机关商品服务支出5.60万元,主要包括:办公经费4.7万元、维修费0.90万元;

3、对个人和家庭的补助支出-6.28万元,主要包括离退休费-6.28万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市房屋征收保障服务中心部门2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:“三公”经费支出

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无机关运行经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市房屋征收保障服务中心部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市房屋征收保障服务中心部门共有房屋195平方米,其中:办公用房195平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市房屋征收保障服务中心单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额293.35万元。其中:基本支出293.35万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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