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2021-03-20 来源: 访问次数:2932

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第一部分 国家税务总局海伦市税务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 国家税务总局海伦市税务局部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 国家税务总局海伦市税务局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    国家税务总局海伦市税务局部门概况

 

一、部门职责

二、部门机构设置

国家税务总局海伦市税务局部门预算是包括国家税务总局海伦市税务局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

国家税务总局海伦市税务局

国家机关




 

三、部门人员构成

国家税务总局海伦市税务局部门总编制人数224人,在职实有人数219人,其中:行政编制219人、参公编制0人、事业编制5;退休人员116人。与2020年对比,退休人员增加15人。

 

第二部分    国家税务总局海伦市税务局部门2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 国家税务总局海伦市税务局部门2021年部                            门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021年收支总预算1304.17万元,比上年预算数减少114.71万元。收入包括:一般公共预算收入1304.17万元、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,国家税务总局海伦市税务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021年收入预算1304.17万元,其中:一般公共预算收入1304.17万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021年支出预算1304.17万元,其中:基本支出1304.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021年财政拨款收支总预算1304.17万元。收入包括:一般公共预算收入1304.17万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,……

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021年一般公共预算支出1304.17万元,比上年预算数减少114.71万元,其中:

1、2020年末调出9人,在职转退休13人,新录用公务员14人,在职经费减少207.56万元,下降17.19%。

2、退休经费增加23.35万元,增长11.27%。

3、差旅费15万,增长100%。

4、职工体检费支出54.50万元,增长100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021年一般公共预算基本支出1304.17万元,其中:

1、工资福利支出1000.02万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴787.63万元、职业年金缴费31.60万元、职工基本医疗(生育)保险缴费39.19万元、其他社会保险缴费63.21万元、住房公积金78.39、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出15万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费15.00万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出54.50万元。

5、对个人和家庭补助支出234.65万元,主要包括:退休费支出230.62万元、遗属补助费支出4.03万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021年一般公共预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

国家税务总局海伦市税务局部门2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因:无。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业 管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年国家税务总局海伦市税务局部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,国家税务总局海伦市税务局部门共有房屋11,691.32平方米,其中:办公用房11,591.32平方米,业务用房0平方米,其他用房100.00平方米。共有车辆21台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车17台,特种专业技术用车0台,其他车辆4台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产3095个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2020年国家税务总局海伦市税务局部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

 

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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