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2021-03-20 来源: 访问次数:4519

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第一部分 海伦市人力资源和社会保障局

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市人力资源和社会保障局

2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市人力资源和社会保障局

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    海伦市人力资源和社会保障局概况

 

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章政策及事业发展规划,拟定相关政策并组织实施和监督检查。
    2、负责落实就业优惠政策,统筹城乡就业发展;负责组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,建立健全覆盖城乡的社会保险体系。
    3、负责编制全市社会保险基金预决算草案,保持社会保险基金总体收支平衡。
    4、负责全市劳动力市场建设和管理,落实职业介绍补贴政策、开展政策咨询、信息发布、职业指导、职业介绍、劳务输出、失业人员领取失业金等公共就业服务、开展就业专项服务。
    5、负责全市机关事业单位养老保险费的征缴工作;负责全市部分机关事业单位养老保险金社会化发放工作;负责全市机关事业单位养老保险金的管理工作;

   6、负责全市企业养老保险费的征缴工作;

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市人力资源和社会保障局

行政单位

三、单位人员构成

海伦市人力资源和社会保障局,总编制人数60人,在职实有人数60人,其中:参公编制33人,事业编制27人;退休人员50人。与2020年对比,退休人员增加2人。

 

第二部分   海伦市人力资源和社会保障局          2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市人力资源和社会保障局       2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市人力资源和社会保障局2021年收支总预算2,373.16万元,比上年预算数增加143.87万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出等。按照综合预算的原则,海伦市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市人力资源和社会保障局2021年收入预算2,373.16万元,其中:一般公共预算收入1,100.16万元,占46.36%;财政专户资金收入1,273万元,占53.64%;

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市人力资源和社会保障局2021年支出预算2,373.16万元,其中:基本支出900.16万元,占37.93%;项目支出1473万元,占62.07%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算2,373.16万元。收入包括:社会保障和就业支出2,321.95万元。卫生健康支出34.61万元。住房保障支出16.6万元。

五、关于一般公共预算支出情 况表(功能科目)的说明

海伦市人力资源和社会保障局2021年支出2,373.16万元,比上年预算数增加143.8万元,其中:

1、2080101行政运行2021年预算数为575.90万元,比上年预算数减少0.94万元。减少原因为人员调动。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.45万元,比上年预算增加1.19万元,增加2.32%,原因为人员正常流动。

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助162.63万元。比上年预算数增加14.93万元,原因为人员正常流动。

4、2080599其他行政单位养老支出67.97万元,比上年预算增加2.64万元,增加原因为工资普调。

5、2101101行政单位医疗支出34.61万元,比上年预算减少  2.6万元,减少原因为工作人员正常流动。

6、2210201住房公积金预算数为16.6万元,比上年预算增加0.58万元,减少原因为工作人员正常流动。

7、2080110劳动关系和维权预算数200万元。和去年持平。

8、2080705公益性岗位补贴预算数1,240万元。比去年增加105万元。增加原因为公益岗位三险增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出900.16万元,其中:

1、工资福利支出565.53万元,主要包括:基本工资220.33万元、津贴补贴121.54万元、职业年金13.28万元、医疗保险21.33万元。机关事业单位养老保险缴费52.45万元。住房公积金16.60万元。其他工资福利支出120万元。

2、商品服务支出58.02万元,主要包括:办公费6.00万元、租赁费0.08万元、福利费0.29万元、交通补贴40.96万元。取暖费10.49万元,其他商品服务支出0.2万元。

3、对个人和家庭补助支出276.61万元,主要包括:退休费支出236.79万元、离休费21.57万元。生活补助0.37万元。医疗补助17.88万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出2,373.17万元,其中:机关工资福利支出1,828.53万元,包括:工资奖金津补贴341.87万元,社会保障缴费87.06万元,住房公积金16.60万元。其他工资福利支出1,383万元。

商品服务支出68.02万元,包括:办公费67.82万元,其他商品服务支出0.2万元。

对个人和家庭补助支出476.62万元。包括:社会福利和求助218.25万元。离退休费258.37万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

我单位没有政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

我单位没有政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

我单位没有政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市人力资源和社会保障局2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无“三公”经费。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排67.82万元,比去年预算数增加2.12万元,主要原因是:在职职工调资。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市人力资源和社会保障局采购预算总额4万元,

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,我单位共有房屋及构筑物2处,价值1,292万元。通用设备53个5万元,家具用品83个8万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市人力资源和社会保障局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1,356万元。其中专项资金预算绩效目标项目3个,涉及预算绩效目标金额1,356万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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