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2021-03-20 来源: 访问次数:2672

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第一部分

海伦市向阳街道办事处部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分

海伦市国向阳街道办事处2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分

海伦市向阳街道办事处2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分海伦市向阳街道办事处部门概况

一、部门职责

主要职责具体包括:执行党和国家的各项方针政策、法令法规;负责街道下面7个社区管辖内的群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的城市建设和管理工作;负责辖区内的维护稳定及社区治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作、维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益性活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化教育等民生工作;发展街道经济、招商引资、拓展财源渠道、推动街道经济和我市经济的发展。负责计划生育、武装、劳动就业和民事调解等工作;指导和帮助社区居民搞好组织建设和制度建设,配合有关部门做好防汛、防风、防火、防灾工作。向市政府反映居民群众意见和要求。办理人民群众来信来访事项。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

海伦市向阳街道办事处部门预算是包括海伦市向阳街道办事处本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市向阳街道办事处

行政单位




 

三、部门人员构成

海伦市向阳街道办事处部门总编制人数15人,在职实有人数31人,其中:行政编制23人、事业编制8;退休人员15人。与2020年对比,在职增加事业编制4人。退休死亡1人,退休人员减少1人。

 

 

第二部分    海伦市向阳街道办事处部门2020年部门预算公开报表

 

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市向阳街道办事处2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

向阳街道2021年收支总预算902.58万元,比上年预算数增加36.42万元。收入包括:一般公共预算收入902.58万元;支出包括:社会保障和就业支出12.89万元、卫生健康支出在职33.57万元。城乡社区支出813.73万元、住房保障支出22.62万元按照综合预算的原则,海伦市向阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

向阳街道部门2021年收入预算902.58万元,其中:一般公共预算收入902.58万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

向阳街道部门2021年支出预算902.58万元,其中:基本支出839.82万元,占93.05%;项目支出62.76万元,占6.95%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

向阳街道2021年财政拨款收支总预算902.58万元。收入包括:一般公共预算收入890.6万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出12.89万元、卫生健康支出33.57万元、城乡社区支出813.73万元、住房保障支出22.62万元。国有企业退休人员社会化管理补助支出7.79万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

向阳街道2021年一般公共预算支出890.6万元,比上年预算数增加352.26万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为54.25万元,比上年预算数24.33万元增加29.92万元,增加122.98%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为-41.36万元,比上年预算数-36.49万元增加-4.87万元,增加13.35%。

3、2101101行政单位医疗2021年预算数为33.57万元,比上年数14.34万元增加19.23万元,增加134.1%。

4、2120101行政运行(城乡社区管理事务)2021年预算数为813.73万元,比上年数528.24万元增加285.49万元,增加%。

5、2210201住房公积金2021年预算数为22.62万元,比上年数7.92万元增加14.7万元,增加185.6%。

6、2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出7.79万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

向阳街道部门2021年一般公共预算基本支出839.81万元,其中 :

1、工资福利支出756.13万元,主要包括:基本工资302.58万元,津贴补贴181.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费54.25万元,职工基本医疗保险缴费33.57万元、住房公积金22.62万元、其他工资福利支出161.23万元

2、按定额管理的商品服务支出45.83万元,主要包括:办公费3万元,印刷费2万元,水费0.5万元,电费0.5万元,邮电费0.51万元,取暖费21.04万元,租赁费1.53万元,福利费0.07万元,其他交通费用16.68万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出37.85万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出37.5万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的 补助0.35万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

向阳街道部门2021年一般公共预算支出万元,其中:

1、机关工资福利支出756.14万元,主要包括:奖金津补贴484.47万元、社会保障缴费87.82万元、住房公积金 22.62万元 其他工资福利支出161.23万元。

2、机关商品服务支出63.82万元,主要包括:办公经费54.82万元,维修费9万元。

3、机关资本性支出25万元。

4、对企业费用补助支出7.79万元。

5、对个人和家庭补助的支出37.84万元,主要包括:离退休费37.49万元、其他对个人和家庭的补助0.35万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

向阳街道部门2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

向阳街道部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

向阳街道部门2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

向阳街道部门2021三公经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排108.59万元,其中:办公费3万元,印刷费2万元,水费0.5万元,电费0.5万元,邮电费0.51万元,福利费0.07万元,租赁费1.53万元,取暖费21.04万元,其他交通费用 16.68万元,项目支出62.76万元。上年预算数84.74万元增加23.86万元,增加28.16%。主要原因是:增加国有企业退休人员社会化管理补助费用。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

 

 2021年向阳街道部门采购预算总额62.76万元,其中:政府采购货物预算62.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,向阳街道部门共有房屋5459.52平方米,其中:街道办公用房2238平方米,7个社区业务用房3221.52平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产电脑 50台,价值 112,650.00  元,打印机、复印机 9 台 ,价值 28,400.00 元特种专业 ,专用设备 3 套 ,价值 25,456.00元 ,其他资产 288 (辆、套)价值  98,800.00 元。以上总价值 6,172,752.00 元

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2021年向阳街道部门实行绩按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年向阳街道整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额902.58万元。其中:基本支出839.82万元。项目支出62.76万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

 

 

第四部分   名词解释

1财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

8事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

10其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

11基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

14公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

15公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

16预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

17绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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