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2021-03-20 来源: 访问次数:4509

 

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第一部分 民政局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 民政局2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 民政局2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    民政局概况

一、民政局主要职责

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规;编制全市民政事业中长期发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)负责对社会团体、民办非企业单位登记、管理、年检和监察;承担对非法民间组织的执法监察;负责对民间组织的登记管理工作。

 (三)负责管理城乡社会救助工作,健全城乡社会救助体系;承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、特困人员供养、敬老院建设管理、临时救助工作;提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议;对低保工作全面实施动态管理;承担社会救助信息管理工作;组织指导城乡济困互助和扶贫工作。

(四)负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设;牵头组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训和表彰工作;指导村(居)委会换届选举;牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作;牵头拟订社区服务事业发展规划,指导开展社区建设工作,管理社区服务事务。

(五)提出行政区域规划管理的建议;负责行政区划、勘界、边界争议调处、地名管理工作及市区地名命名、更名、地名标志设置、新建小区和建筑物命名;负责市区街、路、门(楼)牌管理。

(六)拟订社会福利发展规划并组织实施,指导各类福利设施建设;承担老年人、孤儿、特困人员、残疾人等特殊群体权益保障工作;负责社会福利企业的审批、年检和监督管理;管理福利事业单位;贯彻实施残疾人就业和福利企业扶持保护政策;负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作;负责社会福利彩票发行工作,管理福利彩票市场,管理市本级福利资金。

(七)负责婚姻登记工作,推进婚俗改革,指导婚姻服务机构管理工作;审批婚姻服务和介绍机构;负责违法婚姻查处。负责殡葬管理工作,推动殡葬习俗改革;负责对殡仪馆、公墓及各类殡葬服务机构和经营设施的监督管理;监督、管理殡葬市场,查处非法殡葬行为;负责管理儿童收养工作。

(八)负责管理民政事业费及各项民政专项经费。会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九)承办市政府交办的其它事项。

二、单位机构设置

我局内设5个股室。

(一)综合办公室 

负责局机关文电运转、档案管理、新闻宣传、安全保密、联络接待及会议的组织协调工作;负责局机关日常政务工作的综合协调和督办落实;负责组织调查研究、起草局机关工作计划、工作总结、领导讲话等重要文稿;负责制定机关内部规章制度并组织实施;负责后勤事务管理工作

负责局机关及直属单位人事工作和机构编制工作;负责局机关和直属单位的住房公积金、养老保险、医疗保险工作;拟订民政系统教育、科技、人才发展规划并组织实施;承担全市民政系统人才队伍建设工作;负责直属单位专业技术人员职称改革和评聘工作;推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;组织全市民政系统表彰奖励工作;负责局机关离退休人员管理和服务工作。

负责信访接待、政策解答;案件处理、沟通反馈;内外接访、上下协调。

(二)基层政权和区划地名股

负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设;组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训和表彰工作;指导村(居)委会换届选举,颁发村(居)委会干部任职资格证书;牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作;拟定社区服务事业发展规划,指导开展社区建设工作。

负责提出行政区域规划管理的建议;承办乡级以上行政区划调整事项;负责乡镇、街道的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核、报批;负责行政区划、勘界、边界争议调处、地名管理工作及市区地名命名、更名、地名标志设置、新建小区和建筑物命名;负责市区街、路、门(楼)牌管理。

(三)社会福利和民间组织股

拟订和实施社会福利发展规划,指导各类福利设施建设;承担老年人、孤儿、特困人员、残疾人等特殊群体权益保障工作;监督社会福利企业保障残疾人合法权益,指导残疾人集中就业工作;负责社会福利企业的审批、年检和监督管理;指导福利彩票发行工作,管理福利彩票公益金;组织指导社会捐助工作;负责接收、审批、发放境外及公益性社团社会慈善和社会福利性捐赠款物。

负责全市社团民间组织的审批、登记及年度检查;指导和监督民间组织登记管理工作;承担对非法民间组织的执法监察;承担民间组织的信息管理工作;负责对省民政厅委托的全国、全省性社团和分支机构、代表机构的监督管理。

(四)社会事务股

负责婚姻、殡葬管理工作,推进婚俗殡葬习俗改革;审批婚姻服务和介绍机构;负责对殡仪馆、公墓及各类殡葬服务机构和经营设施的监督管理;监督管理殡葬和婚姻市场,查处违法婚姻和非法殡葬行为;承担婚姻登记信息管理工作;负责儿童收养审批、收养登记和证件发放工作。

(五)计划财务股

拟订全市民政事业发展规划、计划和财务规章制度;指导监督民政事业经费的管理使用工作;负责局机关及财务直属单位的预决算工作、国有资产和基建项目的管理工作、审计工作;组织实施民政计划和统计工作。

单位名称

单位性质

海伦市民政局

行政机关

 

三、部门人员构成

民政局编制人数19人,在职实有人数24人,其中:行政编制14人,事业编制5人,退休人员23人,遗属1人,与去年对比退休人员增加1人。

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第二部分    民政局2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    民政局2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

民政局2021年收支总预算18,246.5万元,比上年预算数减少2,226.8万元。减少原因为2021年年初预算无财政应返还资金,导致年初预算资金减少。

按功能科目分收入包括:财政拨款收入18,036.5万元;政府性基金收入210万元。

支出包括:社会保障和就业支出18,009.13万元;卫生健康支出19.16万元;住房保障支出8.21万元;其他支出210万元

按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

民政局2021年收入预算18,246.5万元,其中:一般公共预算收入18,036.5万元,占98.85%;政府性基金210万元,占1.15%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

民政局2021年支出预算18,246.5万元,其中:基本支出360.15万元,占1.97%;项目支出17,886.35万元,占98.03%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

民政局2021年财政拨款收支总预算18,036.5万元。

收入包括:经费拨款收入3,595.9万元,专项收入

14,440.6万元。

支出包括:社会保障和就业支出18,009.13万元;卫生健康支出19.16万元;住房保障支出8.21万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

民政局2021年一般公共预算支出18,036.5万元,比上年预算数减少1,543.64万元,其中:

1、2080201行政运行2021年预算数为193.49万元,比上年预算数减少74.67万元,减少27.85%,减少原因为中心敬老院供热费由基层单位自行列支以及奖励工资未列入年初预算;

2、2080208基层政权与社区建设2021年预算数为70.32万元,比上年预算数增减0万元,增减0%;

32080299其他民政事业管理支出,2021年预算数为7万元,比上年预算数增减0万元,增减0%;。

42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为26.29万元,比上年预算数增加0.8万元,增加3.1%,增加原因为退休人员增资; 

5、2080507机关事业基本养老保险基金的补助支出,2021年预算数为80.44万元,比上年预算数增加14.37万元,增加21.75%,增加原因为退休人员增资;

62080599其他行政事业单位离退休支出,2021年预算数为32.56万元,比上年预算数增加4.09万元,增加14.37%,增加原因为退休人员增资;

72081001儿童福利支出,2021年预算数为63.9万元,比上年预算数减少1.87万元,下降2.8%,减少原因为复查时孤儿人数减少。

82081002老年福利支出,2021年预算数为447.86万元,比上年预算数减少307.76元,减少40.73%,减少原因为老年福利类工程项目资金减少;

92081107残疾人生活护理支出,2021年预算数1,782.48万元,比上年预算数增加5.38万元,增加0.3%,增加原因为农场业务移交我局,残疾人员增加,导致资金增加;

102081901城市最低生活保障支出,2021年预算数为3,900万元,比上年预算数减少2,400万元,减少38.09%,减少原因为提前告知专项中城市低保资金较上年数减少;

11、2081902农村最低生活保障支出,2021年预算数为7,534.6万元,比上年预算数增加1,078.6万元,增加16.86%,增加原因为农村低保对象增加及提标;

122082001临时救助支出,2020年预算数为1,100万元,比上年预算数增加800万元,增加266.67%,增加原因为保障疫情期间困难群众基本生活,按照市政府要求增加临时救助金;

132082101城市特困人员供养支出,2021年预算数为1,217.8万元,比上年预算数增加301.72万元,增加32.92%,增加原因为新增城市特困人员及提标;

142082102农村特困人员供养支出,2021年预算数为1,506.68万元,比上年预算数减少307.36万元,减少16.94%,减少原因为农村特困财政应返还资金减少;

152082501其他城市生活救助支出,2021年预算数为6.43万元,比上年预算数减少31.34万元,减少82.98%,减少原因为城市精简下放人员减少;

16、2082502其他农村生活救助支出,2021年预算数为39.29万元,比上年预算数减少19.67万元,减少33.36%,减少原因为农村精简下放及农村老弱残人员减少;

172081101行政单位医疗支出,2021年预算数为19.16万元,比上年预算数增加1.51万元,增加8.6%,增加原因为在职退休人员增资;

 

182210201住房公积金支出,2021年预算数为8.21万元,比上年预算数增加0.24万元,增加3%,增加愿意为在职人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

民政局2021年一般公共预算基本支出360.14万元,其中:

1、工资福利支出228.91万元,主要包括:基本工资113.78万元、津贴补贴54.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.29万元、职业年金缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费19.16万元、住房公积金8.21万元

2、按定额管理的商品服务支出17.86万元,主要包括:办公费2.1万元、租赁费0.08万元、福利费0.1万元、其他交通费用15.58万元

3、对个人和家庭补助支出113.37万元,主要包括:退休费113万元、生活补助0.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

民政局2021年一般公共预算支出18,036.5万元,其中:

1、工资福利支出228.92万元,主要包括:基本工资、津补贴168.69万元、社会保障缴费52.02万元、住房公积金8.21万元。

2、商品服务支出24.86万元,主要为办公经费24.86万元

3对个人和家庭补助支出17,782.72元,主要包括:社会福利和救助17,599.4万元、离退休费113万元、其他对个人和家庭补助70.32万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

民政局2021年政府性基金预算支出为210万元,比上年预算数增加210万元,其中:

2296002用于社会福利的彩票公益金支出,2021年预算数为210万元,比上年预算数增加210万元,增加100%,增加原因为社会福利公益事业项目增加。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

    民政局2021年无政府性基金预算单位经济科目支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

民政局2021年政府性基金预算支出为210万元,其中:机关资本性支出中其他资本性支出资金210万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

民政局2020年无“三公”经费预算支出。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排7万元,其中:办公费4.2万元、印刷费1.19万元、邮电费1.61万元。与上年预算数增减0万元,增减0%。主要原因是:保证机关工作正常运转

十三、关于行政事业性项目和专项资金政府采购的说明

民政局2021年年初预算中,无需政府采购项目。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,民政局共有房屋1498.16平方米,其中:办公用房600平方米,业务用房898.16平方米。共有车辆1台,其中:其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年民政局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额18,246.5万元。其中:基本支出360.15万元。项目支出17,886.35万元,其中:行政事业性项目:1个,涉及预算绩效目标金额7万元。专项资金预算绩效目标项目18个,涉及预算绩效目标金额17,879.35万元。

 

 

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

 

 

 

 

                                海伦市民政局





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