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2021-03-20 来源: 访问次数:3106

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第一部分 海伦市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分海伦市残疾人联合会部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市残疾人联合会部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市残疾人联合会部门概况

 

一、部门职责

1、密切联系全市残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,切实履行“服务、代表、管理”职能。

2、团结教育全市残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发挥乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

3、发挥为党委、政府及社会各界与残疾人取得联系的桥梁与纽带作用,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人的康复、教育、就业、扶贫、维权、文化、体育、托养服务、用品用具供应、无障碍设施等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

7、审批、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、完成市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

海伦市残疾人联合会要负责残疾人康复、就业、培训(康复主要负责残疾人肢体、精神、教育康复、贫困残疾人儿童抢救性康复;就业主要负责残疾人按比例就业、个体就业、集体就业等;培训主要是职业技能培训、农业种植业、养殖业、加工业培训)。财务股,主要负责残联所有财务工作。办公室

主要负责日常工作,残疾人信访、维权等。

具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市残疾人联合会

行政单位




三、部门人员构成

海伦市残疾人联合会共有职工15人,在职实有人数8人,其中:行政编制4人、参公编制0人、事业编制4;退休人员7人。与2021年对比,在职增加4人,死亡人员1人。

 

第二部分 海伦市残疾人联合会2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 海伦市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市残疾人联合会2021年收支总预算563.64万元,2020年度收入预算599.56万元。比上年预算数减少35.92万元。支出总预算563.64万元。海伦市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市残疾人联合会2021年收入预算563.64万元,其中:一般公共预算收入121.49万元,占22%;政府性基金收入0万元,占0%,国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入192.15万元,占34%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其它非税收入250万元,占44%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市残疾人联合会2021年支出预算563.64万元,其中:基本支出121.49万元,占22%;项目支出442.15万元,78%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算563.64万元。收入包括:一般公共预算收入563.64万元,。支出包括:社会保障和就业支出517.51万元,卫生和健康支出5.75万元,住房和保障支出2.58万元,其他支出37.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市残疾人联合会2021年一般公共预算支出121.49万元,比上年预算数增加16.12万元,其中:

1、2081101残疾人事业行政运行支出2021年预算数为74.48万元,比上年预算数增加13.72万元,增长18%,原因为在职人员增加。

22101101行政单位医疗保险缴费支出2021年预算数为5.75万元,比上年预算数增加1.26万元,增长22%,原因为在职人员增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为8.27万元,比上年预算数增加3.16万元,增长38%,原因为在职人员增加。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为9.18万元,比上年预算数增加0.19万元,增长2%,原因为在职人员增加。

5、2080507机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2021年预算数为21.23万元,比上年预算数减少3.2万元,下降15%,原因为职工人员死亡一人。

6、2210201住房公积金支出2021年预算数为2.58万元,比上年预算数增加0.98万元,增长37%,原因为在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出121.48万元,其中:

1、工资福利支出75.52万元,主要包括:基本工资34.99万元、津贴补贴21.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.27万元、职工基本医疗保险缴费5.75万元、住房公积金2.58万元。职业年金2.07万元

2、按定额管理的商品服务支出15.18万元,主要包括:办公费1万元、取暖费13.78万元、租赁费0.08万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.3万元

3、对个人和家庭补助支出30.78万元,主要包括:退休费支出30.41万元、遗属补助支出0.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市残疾人联合会2021年一般公共预算支出563.65万元,其中:

1、机关工资福利支出75.53万元,主要包括:工资奖金津补贴56.86万元,社会保障缴费16.09万元,住房公积金2.58万元。

2、机关商品服务支出15.19万元,主要包括:办公费1万元、取暖费13.79万元、租赁费0.08万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.3万元

3、对个人和家庭补助支出472.93万元,主要包括:退休费支出30.41万元、遗属补助支出0.37万元、其他对个人和家庭的补助442.15万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市残疾人联合会2021年无政府性基金,比上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市残疾人联合会2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市残疾人联合会2021年无政府性基金预算支出

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市残疾人联合会2021年无三公经费预算数

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门残疾人机关运行经费预算安排15.19万元,其中:办公费1万元、取暖费13.79万元、租赁费0.08万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.3万元上年预算数减少3.54万元,降低23%。主要原因是:职工死亡1

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市残疾人联合会部门采购预算总额173万元,其中:政府采购货物预算168万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市残疾人联合会共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市残疾人联合会整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额563.64万元。其中:基本支出121.49万元。项目支出192.15万元,非税残疾人保障金支出250万元。其中:涉及预算绩效目标金额442.15万元。专项资金预算绩效目标项目3个,涉及预算绩效目标金额442.15万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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