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2021-03-20 来源: 访问次数:3061

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第一部分 海伦市卫生健康局单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市卫生健康局2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市卫生健康局2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市卫生健康局单位概况

 

一、单位职责

    贯物落实党中央、省委、绥化市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
    (一)贯彻落实国家关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章,组织制定并实施全市卫生事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的
政策措施,提出医疗服务和药品价格政单的建议。

(三)负责组织实施疾病预防控制规划。免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负费卫生应急工作。组织指导突发公共卫生事件的预防控制。医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救慢。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全市基本药物价格政策的建议,参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病、职业病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范

(八)负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善并落实计划育政策。

(九)指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组积拟订全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担市老龄工作委员会日常工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙江建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是 更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市卫生健康局

机关

三、单位人员构成

海伦市卫生健康局总编制人数18人,在职实有人数43人,其中:行政编制18人、事业编制25人;退休人员45人。与2020年对比,退休人员增加10人。

 

第二部分    海伦市卫生健康局2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市卫生健康局2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市卫生健康局2021年收支总预算2156.06万元,比上年预算数1694.34万元增加461.72万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,海伦市卫生健康局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市卫生健康局2021年收入预算2156.06万元,其中:一般公共预算收入2156.06万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市卫生健康局2021年支出预算2156.06万元,其中:基本支出623.16万元,占28.9%;项目支出1532.9万元,占71.1%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市卫生健康局2021年财政拨款收支总预算2156.06万元。收入包括:一般公共预算收入2156.06万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出256.57万元,卫生健康支出1886.22万元,住房保障支出13.27万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市卫生健康局2021年一般公共预算支出2156.06万元,比上年预算数增加461.72万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为42.48万元,比上年预算数40.79万元增加1.69万元,增长4.14%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为147.43万元,比上年预算数97.58万元增加49.85万元,增长51.08%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为66.66万元,比上年预算数46.8万元增加19.86万元,增长42.43%。

42100101行政运行(医疗卫生管理事务)2021年预算数为360.55万元,比上年预算数797.62万元减少437.07万元,下降54.8%。

5、2100408基本公共卫生服务2021年预算数为196.01万元,比上年预算数209.92万元减少13.91万元,下降6.63%。

6、2100799基本公共卫生服务2021年预算数为1296.89万元,比上年预算数461.59万元增加835.3万元,增长180.96%。

7、2101101行政单位医疗2021年预算数为32.77万元,比上年预算数27.29万元增加5.48万元,增长20.08%。

8、2210201住房公积金2021年预算数为13.27万元,比上年预算数12.75万元增加0.52万元,增长4.08%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市卫生健康局2021年一般公共预算基本支出623.16万元,其中:

1、工资福利支出372.16万元,主要包括:基本工资171.35万元、津贴补贴101.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.48万元、职业年金缴费10.62万元、职工基本医疗保险缴费32.77万元、住房公积金13.27万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、商品和服务支出31.97万元,主要包括:办公费1.8万元、取暖费6.58万元、租赁费0.08万元、福利费0.09万元、其他交通费用23.42万元。

6、对个人和家庭补助支出219.03万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出214.09万元、生活补助支出4.94万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市卫生健康局2021年一般公共预算支出2156.06万元,其中:

1、工资福利支出565.79万元,主要包括:工资奖金津补贴273.02万元、社会保障缴费85.87万元、住房公积金13.27万元、其他工资福利支出193.63万元;

2、商品服务支出92.65万元,主要包括:办公经费89.65万元、会议费3万元;

3、机关资本性支出(一)6万元,主要包括:设备购置6万元

4、对个人和家庭的补助1491.62万元,主要包括:社会福利和救助1277.53万元,离退休费214.09万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市卫生健康局2021年无政府性基金拨款。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市卫生健康局2021年无政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市卫生健康局2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市卫生健康局2021年无三公经费支出。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排31.97万元,其中:办公费1.8万元、取暖费6.58万元、租赁费0.08万元、福利费0.09万元、其他交通费用23.42万元上年预算数29.85万元增加2.12万元,增长7.1%。主要原因是:一是2020年期间有两名在职行政人员调入本单位,所以增加车补;二是在职职工有个别人员晋级,车补由每月500元调整为每月650

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市卫生健康局采购预算总额33万元,其中:政府采购货物类预算21万元、政府采购服务类预算2万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市卫生健康局无房屋、无车辆、无大型设备;其他资产250个,金额56.76万元,其中:通用设备100个,金额46.03万元;家具150个,金额10.73万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市卫生健康局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额2156.06万元。其中:基本支出623.16万元。项目支出1532.9万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目5个,涉及预算绩效目标金额1532.9万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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