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2021-03-20 来源: 访问次数:2665

目录

 

第一部分 交通运输局部门概况

一、部门职责

1、交通运输局单位主要职责:

(1)、贯彻执行国家、省、地有关公路交通的方针、政策和法律、法规、规章。

(2)、制定并组织实施全市公路交通行业中长期发展规划。

(3)、负责全市道路客、货、出租车运输的行业管理,城镇客货停车场站和装卸行业管理。

(4)、负责全市公路及其设施的建设,养护工作的检查、指导、考核、验收和管理。会同有关部门负责公路交通战备和自然灾害的道路、运输的组织动员工作。

(5)、负责客运市场、货运市场、汽车维修市场、装卸市场的管理和宏观调控。

(6)、负责公路交通路政、运政的管理工作。     

 

二、部门机构设置

(1)交通运输局内设机构3个, 分别是:秘书股、公路管理股、运输管理股。现有职工30人,其中:在职职工7人、离退休职工23人。

(2)下属单位5个,分别是:道路运输管理站、公路管理处、交通综合行政执法大队、客运站、客运公司。

 

三、部门人员构成

   我部门共有职工379人,其中:在职173人,退休204人,离休2人。

第二部分 交通运输局部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 交通局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    交通运输局部门概况

 

一、部门职责

二、部门机构设置

交通运输局部门预算是包括交通运输局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位3家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市交通运输局

行政

2

海伦市道路运输管理站

事业

3

海伦市公路管理处

事业

4

海伦市交通综合行政执法大队

事业

三、部门人员构成

交通运输局部门总编制人数244人,在职实有人数173人,其中:行政编制13人、参公编制0人、事业编制231人;退休人员204人;离休人员2人。与2020年对比,退休人员增加6人。

 

第二部分    海伦市交通部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市交通部门部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

交通运输部门2021年收支总预算5970.81万元,比上年预算数减少6851.63万元。收入包括:一般公共预算收入5970.81万元、政府性基金收入0元、国有资本经营收入0元、财政专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其它收入0元;支出包括:社会保障和就业支出1073.91万元,卫生健康支出125.92万元,交通运输支出4723.1万元,住房保障支出47.88万元。按照综合预算的原则,海伦市交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市交通运输部门2021年收入预算5970.81万元,其中:经费拨款5582.4万元,行政事业性收费8万元,罚没收入80万元,上年结转收入300.41万元。一般公共预算收入5970.81万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市交通运输部门2021年支出预算5970.81万元,其中:基本支出2373.25万元,占39.75%;项目支出3597.56万元,占60.25%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

交通运输局部门2021年财政拨款收支总预算5670.4万元。收入包括:经费拨款5582.4万元,行政事业性收费8万元,罚没收入80万元。一般公共预算收入5670.4万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出1073.91万元,卫生健康支出125.92万元,交通运输支出4422.69万元,住房保障支出47.88万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

交通运输局部门2021年一般公共预算支出5670.4万元,比上年预算数减少1804.16万元,其中:

1、2140101行政运行(公路水路运输),2021年预算数为66.84万元,比上年预算数减少15.14万元,下降18.47%。

2、2140104公路建设,2021年预算数为3042万元,与上年预算数持平,无增减。

3、2140106公路养护(公路水路运输),2021年预算数为159万元,与上年预算数持平,无增减。

4、2140112公路运输管理,2021年预算数为1129.85万元,比上年预算数减少112.76万元,下降9.07%。

    5、2140102一般行政管理事务(公路水路运输),2021年预算数为25万元,比上年预算数增加25万元,增长100%。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为153.22万元,比上年预算数减少6.27万元,下降3.93%。

7、2080507对机关事业单位养老保险基金的补助,2021年预算数为646.5万元,比上年预算数增加79.79万元,增长14.08%。

8、2080599其他行政事业单位离退休支出,2021年预算数为274.19万元,比上年预算数增加16.5万元,增长6.4%。

9、2101101行政单位医疗,2021年预算数为10.65万元,比上年预算数增加0.67万元,增长6.71%。

10、2101102事业单位医疗,2021年预算数为115.27万元,比上年预算数增加3.55万元,增长3.18%。

11、2210201住房公积金,2021年预算数为47.88万元,比上年预算数减少1.97万元,降低3.95%。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市交通运输部门2021年一般公共预算基本支出2373.24万元,其中:

1、工资福利支出1386.39万元,主要包括:基本工资710.14万元、津贴补贴337.77万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.22万元、职业年金缴费1.9万元、职工基本医疗保险缴费125.47万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金47.88万元、其他工资福利支出9.56万元。

2、按定额管理的商品服务支出38.37万元,主要包括:办公费7.8万元、电费0.35万元、水费0.3万元、取暖费13.73万元、差旅费0.48万元、租赁费0.32万元、邮寄费1.82万元、福利费0.71万元、其他交通费用12.66万元、其他商品和服务支出0.2万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出948.48万元,主要包括:离休费支出22.2万元、退休费支出920.69万元、抚恤金支出0万元、生活补助5.59万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市交通运输部门2021年一般公共预算支出5670.41万元,其中:

1、机关工资福利支出1386.4万元,主要包括:工资津补贴1047.9万元、社会保障缴费281.06万元、住房公积金47.88万元、其他工资福利支出9.56万元;

2、机关商品服务支出134.54万元,主要包括:办公经费62.16万元、专用材料购置费49万元、维修费0.61万元、其他商品和服务支出22.77万元;

3、机关资本性支出3201万元,主要包括:基础设施建设3201万元;

4、对家庭和个人的补助948.47万元,主要包括:社会福利和救助5.59万元、离退休费942.88万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市交通运输部门2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市交通运输部门2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市交通运输部门2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市交通运输部门2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,与2020年“三公”经费对比无变化。

 

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排6.19万元,其中:办公费0.7万元、租赁费0.08万元、福利费0.03万元、其他交通费5.28万元、其他商品和服务支出0.1万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数减少0.71万元,降低10.29%。主要原因是:交通运输局机关在职人员减少。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年交通运输部门采购预算总额65.45万元,其中:政府采购货物预算47.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.25万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

    截止20211月,海伦市交通运输部门共有房屋5730.5平方米,其中:办公用房1468.1平方米,业务用房2083.58平方米,其他用房2178.82平方米。共有车辆28台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车23台,特种专业技术用车16台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备平地机3台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年(海伦市交通运输局)整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额5970.81万元。其中:基本支出2373.25万元,项目支出3597.56万元。其中:行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额8万元。专项资金预算绩效目标项目9个,涉及预算绩效目标金额3597.56万元。

 

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

8、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

10、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

14、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

15、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

16、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

17、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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