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2021-03-20 来源: 访问次数:2961


目    录

第一部分 机关工委概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 机关工委2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  机关工委2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分     机关工委概况

 

一、部门职责

(一)负责市直机关党建工作,指导全市机关党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对民主生活会、组织生活会的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门机关党委(总支、支部)按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委(总支、支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,加强对党员的教育培训和管理监督,严格党的组织制度,做好党员发展、教育和管理工作。

(九)领导市直机关党的纪律检查工作,严格执行党的纪律,按照《党章》有关规定和党组织隶属关系,审批或审查呈报违纪党员的党纪处分,促进党政机关廉洁自律。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作。

(十二)完成市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

 机关工委预算是本部门的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中共海伦市委市直属机关工作委员会

行政单位

三、部门人员构成

机关工委总编制人数7人,在职实有人数5人,退休人员7人。

 

第二部分    机关工委2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    机关工委2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

机关工委2021年收支总预算76万元,比上年预算数减少13.48万元,主要原因是增加两位退休人员工资调整。收入包括:一般公共预算收入;支出:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

机关工委2021年收入预算76万元,其中:一般公共预算收入76万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

机关工委2021年支出预算76万元,其中:基本支出76万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

机关工委2021年财政拨款收支总预算76万元。收入包括:一般公共预算收入76万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出76万元,教育支出0万元.

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

机关工委2021年一般公共预算支出76元,比上年预算数减少13.48万元,主要原因是因为增加两位退休人员工资调整。其中:

1、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数为72.94万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为1.88万元。

3、2210201住房公积金,2021年预算数为1.18万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

机关工委2021年一般公共预算基本支出76万元,其中:

1、工资福利支出28.46万元,主要包括:基本工资10.88万元、津贴补贴9.58万元、机关事业单位基本养老保险1.88,职业年金0.94万元,职工基本医疗保险4万元,住房公积金1.18万元

2、按定额管理的商品服务支出3.62万元,主要包括:办公费0.4万元、福利费0.02万元、租赁费0.08万元其他交通费3.12万元

3对个人和家庭补助支出43.92万元,主要包括:退休费支出43.92万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

机关工委2021年一般公共预算支出76万元,其中:

1、机关工资福利支出28.46万元,主要包括:工资津补贴25.4万元、社会保障缴费1.88万元、住房公积金1.18万元。

2、机关商品服务支出3.62万元,主要包括:办公经费3.62万元

3对个人和家庭补助支出43.92万元,主要包括:退休费支出43.92万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

机关工委2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

机关工委2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

机关工委2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

机关工委2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化,主要原因是:无此类情况。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排3.62万元,其中:办公费0.4万元、福利费0.02万元、租赁费0.08万元,其他交通费用3.12万元上年预算数减少2.47万元,降低99%。主要原因是:人员调整

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021机关工委采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202112月,机关工委共有房屋125.13平方米,其中:办公用房125.13平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2021]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,20201年海伦市直机关工委整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额76万元。其中:基本支出76万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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