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2021-03-20 来源: 访问次数:2975

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第一部分 海伦市档案馆概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市档案馆2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市档案馆2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    海伦市档案馆概况

 

一、部门职责

海伦市档案履行全市档案事业管理职能,为市委直属正科级事业单位。

一、 主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度。

(二)组织、指导、检查、监督、协调市直机关、各乡镇政府及驻海单位的档案业务工作,并对全市档案工作实施统筹规划、宏观管理。

(三)组织协调全市教育、档案宣传、档案科学研究工作和档案业务的对外交流与合作。

(四)制定全市档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业干部培训工作。

(五)集中统一管理全市的重要档案、资料,保守党和国家机密。维护档案的完整,确保档案的安全。

(六)负责接收、征集、整理、保管市级机关的具有价值的档案、资料,不断推进档案管理的科学化和现代化,开发档案信息,编辑出版公布档案史料,为社会提供服务。

(七)负责原党史研究室的所有工作,包括全市各种党史资料、人物回忆、文物资料、大事记和组织史的编辑出版工作。

(八)负责原市志办公室的所有工作,包括编篆出版《海伦年鉴》、续写《海伦市志》、指导编写乡镇志、部门志工作。

二、部门机构设置

海伦市档案馆部门预算是本部的综合收支计划。本部门中,内设机构:人秘股、库管股、宣教股、编研股、党史股、市志办股。

三、部门人员构成

海伦市档案馆总编制人数24人,在职实有人数28人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制28人;退休人员23人。与2020年对比,在职人员减少3人。

 

第二部分    海伦市档案馆2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市档案馆2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市档案馆2021年收支总预算368.93万元,比上年预算数390.84万元减少21.91万元。收入包括:一般公共预算收入368.93万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:一般公共服务支出368.93万元、教育支出0万元等。按照综合预算的原则,海伦市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市档案馆2021年收入预算368.93万元,其中:一般公共预算收入368.93万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市档案馆2021年支出预算368.93万元,其中:基本支出368.03万元,占99.76%;项目支出0.90万元,占0.24%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市档案馆2021年财政拨款收支总预算368.93万元。收入包括:一般公共预算收入368.93万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出368.93万元,教育支出0万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市档案馆2021年一般公共预算支出368.93万元,比上年预算数390.84减少21.91万元,其中:

1、2012601海伦市档案馆2021年预算数为194.13万元,比上年预算数240.58万元减少46.45万元,下降19.31%。

2、2012602海伦市档案馆2021年预算数为0.90万元,比上年预算数0万元增加0.90万元,增加100%。

3、2080505海伦市档案馆2021年预算数为27.66万元,比上年预算数30.95万元减少3.29万元,下降10.63%。

4、2080507海伦市档案馆2021年预算数为83.45万元,比上年预算数60.36万元增加23.09万元,增加38.25%。

5、2080599海伦市档案馆2021年预算数为34.04万元,比上年预算数29.60万元增加4.44万元,增加15.00%。

62101102海伦市档案馆2021年预算数为20.11万元,比上年预算数19.68万元增加0.43万元,增加2.18%。

7、2210201海伦市档案馆2021年预算数为8.64万元,比上年预算数9.67万元减少1.03万元,下降10.65%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市档案馆2021年一般公共预算基本支出368.03万元,其中:

1、工资福利支出241.22万元,主要包括:基本工资115.68万元、津贴补贴69.13万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.66万元、职工基本医疗保险缴费20.11万元、住房公积金8.64万元

2、按定额管理的商品服务支出9.32万元,主要包括:办公费0.98万元、印刷费1.54万元、邮电费0.08万元、差旅费0万元、其他交通费用6.72万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出117.49万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出117.49万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市档案馆2021年一般公共预算支出368.93万元,其中:

1、事业单位工资福利支出241.22万元,主要包括:工资奖金津补贴184.81万元、社会保障缴费47.77万元、住房公积金8.64万元

2、事业单位商品服务支出10.22万元,主要包括:办公经费10.22万元;

3、对个人和家庭的补助117.49万元,主要包括:离退休费117.49万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市档案馆2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市档案馆2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市档案馆2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元0

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市档案馆2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元,档案馆为事业单位,没有本项支出。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021海伦市档案馆采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦市档案现有国有资产26.27万元,其中车辆 0台,价值0元,与上年26.27万元相比无变化。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《黑龙江省财政厅关于做好2021年市县预算公开工作的通知》(黑财预[2021]13号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市档案馆整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额368.92万元。其中:基本支出368.02万元。项目支出0.90万元,其中行政事业性项目一个,涉及预算绩效目标金额368.02万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额0.90万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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