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2021-03-20 来源: 访问次数:2717

目    录

 

第一部分 海伦市交通综合行政执法大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市交通综合行政执法大队2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市交通综合行政执法大队2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   海伦市交通综合行政执法大队概况

 

一、单位职责

主要职能是:负责全市超限超载的治理工作;对车辆超重、非法改装、非法营运等违法行为实施全方位的检测、监管和处罚;负责全市范围内公路的路政管理,保护好路产、路权;负责管理公路两侧控制区、公路道口;负责监督农村公路的管理、养护;负责组织全市范围内的交通专项整治,承办交通执法案件,处理全市交通执法投诉工作。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市交通综合行政执法大队

财政补助事业单位

三、单位人员构成

海伦市交通综合行政执法大队总编制人数39人,在职实有人数40人,其中:行政编制0人、参公编制0人财政补助事业编制39;退休人员8人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分   海伦市交通综合行政执法大队2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市交通综合行政执法大队2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年收支总预算372.72万元,比上年预算数增加23.44万元。收入包括:一般公共预算收入324.72万元,罚没收入40万元,行政事业性收费8万元。支出包括:社会保障和就业支出21.12万元,卫生健康支出17.8万元,交通运输支出321.81万元,住房保障支出11.99万元。按照综合预算的原则,海伦市交通综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年收入预算372.72万元,其中:一般公共预算收入入324.72万元,占87.12%;罚没收入40万元,占10.73%;行政事业性收费收入8万元,占2.15%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

 

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年支出预算372.72万元,其中:基本支出329.72万元,占88.46%;项目支出43万元,占11.54%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年财政拨款收支总预算372.72万元。收入包括:经费拨款324.72万元,行政事业性收费8万元,罚没收入40万元。支出包括:社会保障和就业支出21.12万元,卫生健康支出17.8万元,交通运输支出321.81万元,住房保障支出11.99万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年一般公共预算支出372.72万元,比上年预算数增加23.44万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为38.37万元,比上年预算数增加1.71万元,增长4.66%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为-26.31万元,比上年预算数减少1.04万元,下降4.12%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为9.06万元,比上年预算数增加0.2万元,增长2.26%

4、2101102事业单位医疗2021年预算数为17.8万元,比上年预算数增加1.2万元,增长7.23%

5、2140112公路运输管理2021年预算数为321.81万元,比上年预算数增加20.84万元,增长6.92%

6、2210201住房公积金2021年预算数为11.99万元,比上年预算数增加0.53万元,增长4.62%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年一般公共预算基本支出329.72万元,其中:

1、工资福利支出336.25万元,主要包括:基本工资165.51万元、津贴补贴93.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.37万元、职工基本医疗保险缴费17.8万元、住房公积金11.99万元、其他工资福利支出9.56万元

2、按定额管理的商品服务支出10.72万元,主要包括:办公费3.9万元、取暖费2.55万元、租赁费0.08万元、福利费0.19万元、其他交通费用4万元

3、对个人和家庭补助支出-17.25万元,主要包括:退休费支出-17.25万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年一般公共预算支出372.72万元,其中:

1、机关工资福利支出336.26万元,主要包括:工资奖金津补贴258.53万元、社会保障缴费56.18万元、住房公积金11.99万元、其他工资福利支出9.56万元

2、商品服务支出53.72万元,主要包括:办公经费10.72万元、专用材料购置费43万元。

3、对个人和家庭的补助支出-17.25万元,主要包括:离退休费-17.25万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市交通综合行政执法大队2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排10.72万元,其中:办公费3.9万元、取暖费2.55万元、租赁费0.08万元、福利费0.19万元、其他交通费用4万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市交通综合行政执法大队采购预算总额37.3万元,其中:政府采购货物预算19.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.25万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市交通综合行政执法大队共有房屋616.2平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房616.2平方米。共有车辆11台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车11台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市交通综合行政执法大队整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额372.72万元。其中:基本支出329.72万元。项目支出43万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额8万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额43万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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