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2021-03-20 来源: 访问次数:2869

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第一部分 文体广电和旅游局部门概况部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 文体广电和旅游局部门2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 文体广电和旅游局部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    文体广电和旅游局部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关文化、广播影视、新闻出版凯发vip网址的版权和体育等工作方针政策和法律法规,拟订全市文化、广播影视、新闻出版、体育事业和文化产业发展规划,并组织实施。

2、负责社会文化艺术事业发展,协调、指导艺术创作和生产,组织开展群众性文化活动,推动各艺术门类协调共同发展。

3、组织推进全市文化、广播影视、体育领域的公共服务体系和重大工程建设,指导、监管文化广播影视、体育重点基础设施建设。

4、组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产管理和保护工作,指导文物、博物事业发展。

5、负责文化、广播影视、新闻出版和体育行业的经营项目、经营活动进行监督管理,并对违规违法行为进行查处。

6、负责监督管理广播影视节目的传输、监测和安全播出;对广播影视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目进行监督管理;依法监督、检查全市广播电视系统执行广播电视管理法规、政策、制度、标准等情况,查处危害广播电视设施的行为。

7、监督管理新闻出版活动,负责著作权管理工作。

8、负责对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的民办机构进行监督管理。

9、拟定全市出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施;组织、协调、督办查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

10、组织开展文化、广播影视、新闻出版和著作权的对外交流与合作。

11、协调指导全市文化、广播影视、新闻出版、体育领域的体制机制改革。

12、负责文化广电新闻出版系统内的职称评定、表彰奖励、记者证发放工作。

13、负责对文化市场、新闻出版市场、广播电视市场和体育市场的综合审批、监管。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

预算是包括文体广电和旅游局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位××家,事业单位7家,具体情况如下

文体广电和旅游局部门预算是包括文体广电和旅游局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位××家,事业单位6家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

文体广电和旅游局本级

行政单位

2

文化馆

事业单位

3

博物馆

事业单位

4

图书馆

事业单位

5

北派二人转传承保护中心

事业单位

6

体校

事业单位

7

文化执法大队

事业单位




二、部门人员构成

 

单位部门总编制人数13人,在职实有人数15人,其中:行政编制13人、参公编制0人……;退休人员25人。与上年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分    文体广电和旅游局部门2020年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    文体广电和旅游局部门2020年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

单位部门2021年收支总预算2399.07万元,比上年预算数增加115.99万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,单位部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

单位部门2021年收入预算2399.07万元,其中:一般公共预算收入2208.07万元,占92%;政府性基金收入191万元,占8%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

单位部门2021年支出预算2399.07万元,其中:基本支出2048.6万元,占85%;项目支出350.5万元,占15%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

 

单位部门2021年财政拨款收支总预算2399.07万元。收入包括:一般公共预算收入2208.07万元,政府性基金收入191万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,……

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

单位部门2021年一般公共预算支出2208.07万元,比上年预算数增加177.02万元。其中:

12070101行政运行文化2021年预算数为261.41万元,比上年预算数增加60.92万元,增长23%。

22070109群众文化2021年预算数为135.69万元,比上年预算数减少30.27万元,下降22%。

32070104图书馆2021年预算数为124.04万元,比上年预算数减少12.28万元,下降10%。

42070106艺术表演场所2021年预算数为183.32万元,比上年预算数减少31.99万元,下降17%。

5、2070111文化创作与保护2021年预算数为4万元,比上年预算数增加4万元。

6、2070301行政运行体育2021年预算数为84.21万元,比上年预算数减少11.11万元,下降13%。

72070302一般行政管理事务体育2021年预算数为16.5万元,与上年预算数无变化。

 

8、2070205博物馆2021年预算数为84.87万元,比上年预算数增加31.08万元,增加36%。

92080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为104.9万元,比上年预算数增加13.21万元,增加12%。

102080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为6.52万元,比上年预算数减少1.5万元,下降23%。

11、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为736.64万元,比上年预算数增加270.54万元,增加36%。

122080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为234.61万元,比上年预算数减少195.97万元,下降83%。

132101101行政单位医疗2021年预算数为14.47万元,比上年预算数增加0.19万元,增加1%。

142101102事业单位医疗2021年预算数为88.07万元,比上年预算数增加1.97万元,增长2%。

15、2210201住房公积金2021年预算数为25.69万元,比上年预算数减少1.91万元,下降7%。

16、2070199其他文化和旅游支出78万元,比上年预算数增加78万元

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

单位部门2021年一般公共预算基本支出2048.53万元,其中:

1、工资福利支出890.57万元,主要包括:基本工资420.98万元、津贴补贴224.29万元、机关事业养老保险缴费112.1万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费87.88万元、住房公积金28.5万元、其他社会保险缴费14.66万元、其他工资福利支出2.16万元

2、按定额管理的商品服务支出174.85万元,主要包括:办公费6.9万元、印刷费1.5万元、邮寄费1.06万元、取暖费153.61万元、其他交通费11.58万元、其他商品和服务支出0.1万元

3、离退休公用支出0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出983.11万元,主要包括:离休费支出10万元、退休费支出972.38万元、生活补助0.73万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

单位部门2021年一般公共预算支出2208.1万元,其中:

1、机关工资福利支出896.79万元;

2、机关商品服务支出269.74万元;

3、机关资本性支出54.45万元

4、对个人和家庭的补助982.39万元;

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

单位部门2021政府性基金当年拨款191万元,其中:

1、用于体育事业的彩票公益金2021年预算数为191万元。

 

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

单位部门2021年政府性基金预算项目支出191万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

单位部门2021年政府性基金预算基础设施建设支出191万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

单位部门2021三公经费预算数为0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排99.24万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021单位部门采购预算总额613550万元,其中:政府采购货物预算613550万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月,电位部门共有房屋3366平方米,其中:办公用房3366平方米,业务用房××平方米,其他用房××平方米。共有车辆3台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车3台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1131个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2021单位部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额2399.1万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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