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2021-03-20 来源: 访问次数:2610

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第一部分 海伦市公路管理处概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市公路管理处2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市公路管理处2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市公路管理处概况

 

一、单位职责

1、负责全市国省干线公路日常养护及小修工程的组织实施,负责县、乡、村级公路日常养护及大中小修工程的组织实施。

2管养里程:公路里程3440.173公里,其中:国道29.376公里,省道149.784公里,县道58.52公里,农村公路3202.493公里。

3、负责编制或参与编制全市公路中长期发展规划、养护年度计划。

4、负责全市国省干线公路防汛、水毁抢修及县、乡、村级公路防汛、抢修、恢复工作。

5、负责全市公路信息统计报送工作。

6、协调处理全市公路、桥涵建设和养护管理工作。

7、负责全市农村公路建设、养护新技术、新工艺的推广及应用,对工程建设、养护技术人员进行技术、业务指导培训。

8、完成上级部门交办的其他工作。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市公路管理处

事业单位

三、单位人员构成

海伦市公路管理处总编制人数169人,在职实有人数80人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制80人离休1人,退休人员138人,遗属补助10人。与2020年对比,退休人员(减少)1人。

 

第二部分    xx单位2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市公路管理处2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市公路管理处2021年收支总预算1600.89万元,比上年预算数增加111.28万元。收入包括:一般公共预算收入1402.16万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元、上年结转198.73万元;支出包括:社会保障和就业支出714.42万元、卫生健康支出76.26万元、交通运输支出784.13万元、住房保障支出26.08万元按照综合预算的原则,海伦市公路管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市公路管理处2021年收入预算1600.89万元,其中:经费拨款收入1402.16万元,占87.6%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%;上年结转-专项收入198.73万元,12.4%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市公路管理处2021年支出预算1600.89万元,其中:基本支出1397.06万元,占87.3%;项目支出203.83万元,占12.7%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市公路管理处2021年财政拨款收支总预算1402.16万元。收入包括:一般公共预算收入1402.16万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出714.42万元,卫生健康支出76.26万元,交通运输支出585.4万元,住房保障支出26.08万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市公路管理处2021年一般公共预算支出1402.16万元,比上年预算数减少87.45万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为83.46万元,比上年预算数减少2.01万元,下降2.35%。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为0万元,比上年预算数减少42.74万元,下降100%。

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为461.28万元,比上年预算数增加28.69万元,上涨6.63%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为169.68万元,比上年预算数增加3.19万元,上涨1.92%。

5、2101102事业单位医疗2021年预算数为76.26万元,比上年预算数增加1.67万元,上涨2.24%。

6、2140112公路运输管理2021年预算数为585.4万元,比上年预算数减少75.62万元,下降11.44%。

7、2210201住房公积金2021年预算数为26.08万元,比上年预算数减少0.63万元,下降2.36%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市公路管理处2021年一般公共预算基本支出1397.06万元,其中:

1、工资福利支出742.13万元,主要包括:基本工资391.5万元、津贴补贴164.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.46万元、职工基本医疗保险缴费76.26万元、住房公积金26.08万元

2、按定额管理的商品服务支出8.2万元,主要包括:办公费0.9万元、水费0.2万元、邮寄费1.32万元、取暖费3.96万元、差旅费0.48万元、租赁费0.08万元、福利费0.38万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.1万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出646.73万元,主要包括:离休费支出12.11万元、退休费支出630.96万元、生活补助3.66万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市公路管理处2021年一般公共预算支出1402.17万元,其中:

1、工资福利支出742.13万元,主要包括:工资津补贴556.32万元、社会保障缴费159.73万元、住房公积金26.08万元

2、商品服务支出13.31万元,主要包括:办公经费13.21万元、其他商品和服务支出0.1万元。

3、对个人和家庭的补助646.73万元,主要包括:社会福利和救助3.66万元,离退休费643.07万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市公路管理处2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市公路管理处2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元。

3、离退休公用支出0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市公路管理处2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元。

2、商品服务支出0万元。

3、对个人和家庭的补助0万元

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市公路管理处2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排8.21万元,其中:办公费0.9万元、印刷费0万元、差旅费0.48万元、会议费0万元、福利费0.38万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.2万元、办公用房取暖费3.96万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、邮寄费1.32万元、租赁费0.08万元、其他交通费用0.78万元以及其他商品服务支出0.1万元上年预算数增加3.75万元,增长84.1%主要原因:人员增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市公路管理处采购预算总额5.1万元,其中:政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市公路管理处共有房屋2770.68平方米,其中:办公用房687.1平方米,业务用房2083.58平方米。共有车辆16台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车16,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备平地机3台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

1、公路资产:公路里程3440.173公里,148.8636446亿元,其中:一级路7.262公里,2.446019854亿元,二级路146.893 公里,15.72412732亿元,三级路222.411公里,14.47232111亿元,四级路3003.766公里,  114.8379166亿元,等外路59.841公里,  1.383259742亿元。

2、固定资产

   固定资产原值6,111,750.19,固定资产累计折旧    3,220,457.06 元,固定资产净值2,891,293.14

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市公路管理处整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1600.89万元。其中:基本支出1397.06元。项目支出203.83万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额203.83万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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