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2021-05-19 来源: 访问次数:5551

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第一部分 海伦市交通运输综合行政执法大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市交通运输综合行政执法大队2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市交通运输综合行政执法大队2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市交通运输综合行政执法大队概况

 

一、单位职责

负责法律法规明确承担的交通运输行政执法工作,主要以维护道路运输市场秩序、道路客运、道路货运、出租汽车、汽车租赁、汽车维修、汽车检测、道路搬运装卸、道路运输服务、汽车驾驶培训、经营许可和资质管理;道路运输从业人员资质管理;道路运输经营监督与违章经营处罚;道路运输质量纠纷调解;道路运输行业调查与统计。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市交通运输综合行政执法大队

事业单位

三、单位人员构成

海伦市交通运输综合行政执法大队单位总编制人数23人,在职实有人数23人,其中:行政编制0人、参公编制0人、财政补助事业编制23;退休人员36人。与上年对比,退休人员增加5,遗属2人

 

第二部分    海伦市交通运输综合行政执法大队2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市交通运输综合行政执法大队2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年收支总预算459.02万元,比上年预算数减少1769.34万元。收入包括:一般公共预算收入419.02万元,罚没收入40万元;支出包括:社会和保障支出207.73万元卫生健康支出21.21万元、交通运输支出222.64万元、住房保障支出7.44万元按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年收入预算459.02万元,其中:一般公共预算收入419.02万元,占91.29%;罚没收入40万元,占8.71%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年支出预算459.02万元,其中:基本支出435.97万元,占94.98%;项目支出23.05万元,占5.02%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年财政拨款收支总预算459.02万元。收入包括:一般公共预算收入419.02万元,罚没收入40万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会和保障支出207.73万元卫生健康支出21.21万元、交通运输支出222.64万元、住房保障支出7.44万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年一般公共预算支出459.02万元,比上年预算数减少1769.34万元,其中:

1、2140112公路运输管理2021年预算数为222.64万元比上年预算数减少57.98万元,下降20.66%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为23.8万元比上年预算数减少4.67万元,下降16.4%。

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为124.81万元比上年预算数增加34.49万元,增长39.73%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为59.12万元比上年预算数增加9.39万元,增长18.88%。

5、2101102事业单位医疗2021年预算数为21.21万元比上年预算数增加0.68万元,增长3.31%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为7.44万元比上年预算数减少1.46万元,下降16.4%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年一般公共预算基本支出435.97万元,其中:

1、工资福利支出236.85万元,主要包括:基本工资120.41万元、津贴补贴63.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.8万元、职工基本医疗保险缴费20.76万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金7.44万元。

2、按定额管理的商品服务支出13.26万元,主要包括:办公费2.3万元、水费0.1万元、电费0.35万元、邮寄费0.5万元、取暖费7.22万元、租赁费0.08万元、福利费0.11万元、其他交通费用2.6万元。

3、对个人和家庭补助支出185.86万元,主要包括:退休费支出183.93万元、生活补助1.93万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年一般公共预算支出459.03万元,其中:

1、工资福利支出236.86万元,主要包括:工资奖金津补贴184.4万元、社会保障缴费45.02万元、住房公积金7.44万元。

2、商品服务支出36.31万元,主要包括:办公经费30.31万元、专用材料购置费6万元

3、对个人和家庭补助支出185.86万元,主要包括:社会福利和救助1.93万元、离退休费183.93万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年政府性基金预算基本支出0万元。

 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年政府性基金预算支出0万元。

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市交通运输综合行政执法大队2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:取消公车。

 

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排13.26万元,其中:办公费2.3万元、水费0.1万元、电费0.35万元、邮寄费0.5万元、取暖费7.22万元、租赁费0.08万元、福利费0.11万元、其他交通费用2.6万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市交通运输综合行政执法大队采购预算总额23.05万元,其中:政府采购货物预算23.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦市交通运输综合行政执法大队共有房屋1766.62平方米,其中:其他用房1766.62平方米。共有车辆11台,其中:一般执法执勤用车11台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年交通运输综合行政执法大队整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额459.02万元。其中:基本支出435.97万元。项目支出23.05万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额23.05万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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