中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2918

目    录

 

第一部分 科协部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 科协部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 科协部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    科协部门概况

 

一、部门职责

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

    2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

    3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

    4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

    5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

    6、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

    7、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

    8、开展继续教育和培训工作。

9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

 

二、部门机构设置

 科协预算是本部门的综合收支计划。本部门中,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市科学技术协会

事业单位

 

科协部门内设四个股室:调研宣传部、普及部、学会部、办公室

三、部门人员构成

科协部门总编制人数4人,在职实有人数3人,其中:行政编制3人;退休人员11人。与2020年对比,退休人员增加1

 

 

第二部分    科协部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    科协部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

科协部门2021年收支总预算118.48万元,比上年预算数149.32万元减少30.84万元。收入包括:财政拨款收入118.48万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:科学技术支出34.21万元、社会保障和就业支出77.42万元、卫生健康支出5.81万元、住房保障支出1.04万元。按照综合预算的原则,科协部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

科协部门2021年收入预算149.32万元,其中:一般行政管理支出8.5万元,占7.17%;行政运行支出25.71万元,占21.7%;机关事业单位基本养老保险支出3.32万元,占2.8%;对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出54.69万元,占46.16%;其他行政事业单位养老支出19.41万元,占16.38%;事业单位医疗支出5.81万元,占4.9%;住房公积金支出1.04万元,占0.88%。

 三、关于部门支出总体情况表的说明

科协部门2021年支出预算118.48万元,其中:一般行政管理支出8.5万元,占7.17%;行政运行支出25.71万元,占21.7%;机关事业单位基本养老保险支出3.32万元,占2.8%;对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出54.69万元,占46.16%;其他行政事业单位养老支出19.41万元,占16.38%;事业单位医疗支出5.81万元,占4.9%;住房公积金支出1.04万元,占0.88%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

科协部门2021年财政拨款收支总预算118.48万元。收入包括:一般公共预算收入0万元,经费拨款118.48万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,科学技术支出34.21万元,社会保障和就业支出77.42万元,卫生健康支出5.81万元,住房保障支出1.04万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

科协部门2021年一般公共预算支出118.48万元,比上年预算数149.32万元减少30.84万元,其中:

1、2060101科协2021年预算数为25.71万元,比上年预算数43.87万元减少18.16万元,减少41.32%。

2、2060102科协2021年预算数为8.5万元,比上年预算数32.5万元减少24万元,减少41.4%。

3、2080505科协2021年预算数为3.32万元,比上年预算数5.35万元减少2.03万元,减少37.94%。

4、2101102科协2020年预算数为5.81万元,比上年预算数5.91万元减少0.1万元,减少1.7%。

5、2210201科协2020年预算刷为1.04万元,比上年预算数1.67万元减少0.63万元,减少37.72%

62080507科协2020年预算数为54.69万元,比上年预算数43.12万元增加11.57万元,增加26.83%。

72080599科协2020年预算数为19.41万元,比上年预算数16.9万元增加2.51万元,增加14.85%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

科协部门2021年一般公共预算基本支出109.96万元,其中:

1、工资福利支出32.29万元,主要包括:基本工资14.26万元、津贴补贴7.86万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.32万元、职工基本医疗保险缴费5.81万元、住房公积金1.04万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.2万元,主要包括:办公费0.31万元、邮寄费0.08万元、其他交通费用2.81万元。

3、对个人和家庭补助支出74.47万元,主要包括:退休费支出74.1万元、生活补助支出0.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

科协部门2021年一般公共预算支出118.49万元,其中:

1、机关工资福利支出32.31万元,主要包括:工资奖金津补贴22.13万元、社会保障缴费9.14万元、住房公积金缴费1.04万元;

2、机关商品服务支出11.52万元,主要包括:办公经费8.11万元、培训费2.00万元、维修费0.51万元、专用材料购置费0.9万元

3、机关资本性支出0.19万元,主要包括:设备购置0.19万元;

4、对个人和家庭的补助支出74.47万元,主要包括:社会福利和救助0.37万元,离退休费74.1万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

科协部门2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数相比无变化

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

科协部门2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

科协部门2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万;

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

科协部门2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0.39万元,其中:办公费0.31万元、印刷费0万元、差旅费0万元、邮寄费0.08万元,上年预算数相同。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021科协部门采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.7万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年,科协部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市科学技术协会整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额118.48万元。其中:基本支出109.98万元。项目支出8.5万元,其中行政事业性项目一个,涉及预算绩效目标金额109.98万元。专项资金预算绩效目标项目一个,涉及预算绩效目标金额8.5万元。

根据规定,2021科协部门实行绩效目标管理的项目个,涉及预算金额118.48万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001